Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 20278 Interaktivne tabule 5 843,99 s DPH 02.12.2020 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 02.12.2020
    Faktúra 202009760 Nákup - sanita 505,63 s DPH 25.11.2020 ROIN s.r.o. SSOŠA DA 25.11.2020
    Faktúra 2020203133 Polimerová dezinfekcia 936,00 s DPH 23.11.2020 Slovclean SSOŠA DA 23.11.2020
    Zmluva ODB/111/0037/20 Darovacia zmluva 2 000,00 s DPH 23.11.2020 Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA SSOŠA DA 24.11.2020
    Faktúra 2020105 Dodavka a zhotovenie podláh - chodba jedálne 2 časť 2 271,53 s DPH 16.11.2020 REMSTAV SSOŠA DA 19.11.2020
    Faktúra 2020267 Samsung - disky 569,40 s DPH 12.11.2020 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 12.11.2020
    Faktúra 5220329483 12 ks. tabletov + príslušenstvo 3 238,85 s DPH 12.11.2020 ALZA SSOŠA DA 12.11.2020
    Faktúra 2020183 Energie 10/2020 3 397,50 s DPH 12.11.2020 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 12.11.2020
    Faktúra 2020266 HP 2 KS 780,00 s DPH 12.11.2020 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 12.11.2020
    Faktúra 770393650 Gastrolístky 3 914,41 s DPH 11.11.2020 EDENRED SSOŠA DA 12.11.2020
    Faktúra 2020181 Odborné školenie obdobie 9-10/2020 11 376,00 s DPH 04.11.2020 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 04.11.2020
    Faktúra 2010164 Obedy - Externý 10/2020 517,70 s DPH 04.11.2020 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 04.11.2020
    Faktúra 2010162 Obedy žiaci, 10/2020 718,20 s DPH 04.11.2020 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 04.11.2020
    Faktúra 20200020 Technická správa 11/2020 600,00 s DPH 04.11.2020 Global Sales and Trade Support s.r.o. SSOŠA DA 04.11.2020
    Faktúra 2010044 Zriadenie internetu 1 324,37 s DPH 29.10.2020 Bajan SSOŠA DA 03.11.2020
    Faktúra 2020095 Dodavka a zhotovenie podláh - chodba jedálne 3 167,00 s DPH 29.10.2020 REMSTAV SSOŠA DA 03.11.2020
    Zmluva ODB/111/5090/20 Pravidelné kontroly poplachového systému s DPH 27.10.2020 AFS s.r.o SSOŠA DA 04.11.2020
    Faktúra 2000305 Pracoivné trička pre žiakov 582,07 s DPH 26.10.2020 ASTIK SSOŠA DA 26.10.2020
    Faktúra 12020037 Učtovné služby 10/2020 560,00 s DPH 26.10.2020 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 26.10.2020
    Faktúra 200101770 Odpadové koše 1 764,00 s DPH 26.10.2020 ELKOPLAST SSOŠA DA 26.10.2020
    << | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >> zobrazené záznamy: 341-360/3975