Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2021135 Služby 9/2021 720,00 s DPH 11.10.2021 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 12.10.2021
    Faktúra 1020210318 Odvoz stavebného odpadu 612,00 s DPH 11.10.2021 Širecom SSOŠA DA 12.10.2021
    Faktúra 21115 Spotrebný materiál - chranená dielňa 548,28 s DPH 11.10.2021 MM Partners Plus SSOŠA DA 12.10.2021
    Faktúra 2021237 Energie 9/21 3 433,74 s DPH 07.10.2021 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 12.10.2021
    Faktúra 2109198 Strava zamestnanci 9/21 864,90 s DPH 05.10.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 06.10.2021
    Faktúra 2109199 Strava Externý 9/21 787,40 s DPH 05.10.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 06.10.2021
    Faktúra 2109197 Strava žiaci - servis 3 623,40 s DPH 05.10.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 06.10.2021
    Faktúra 20210012 Propagačný materiál 685,00 s DPH 30.09.2021 Heroes Agency s.r.o. SSOŠA DA 01.10.2021
    Faktúra 2021032 Oprava bleskovodov 1 829.90 s DPH 27.09.2021 KM ELEKTRO SSOŠA DA 28.09.2021
    Faktúra 2120048 Učtovné služby 9/21 500,00 s DPH 27.09.2021 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 28.09.2021
    Faktúra 102139 Spotrebný materiál 961,44 s DPH 27.09.2021 Batima s.r.o. SSOŠA DA 28.09.2021
    Faktúra 20210032 Technická sprava 9/2021 600,00 s DPH 08.09.2021 Global Sales and Trade Support s.r.o. SSOŠA DA 08.09.2021
    Faktúra 2021122 Správa IT 8/2021 720,00 s DPH 08.09.2021 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 08.09.2021
    Faktúra 2108187 Strava Externý 8/21 508,40 s DPH 07.09.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 07.09.2021
    Faktúra 1020210266 Odvoz nadrozmerneho odpadu 446,55 s DPH 30.08.2021 Širecom SSOŠA DA 30.08.2021
    Faktúra 2100200 Pracovná obuv pre 1m ročník 4 173,60 s DPH 26.08.2021 Astik SSOŠA DA 30.08.2021
    Faktúra 2021187 Energie7/21 2 307,97 s DPH 16.08.2021 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 16.08.2021
    Faktúra 2107167 Strava Externý 7/21 672,70 s DPH 16.08.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 16.08.2021
    Faktúra 20210027 Technická správa 8/2021 600,00 s DPH 16.08.2021 Global Sales and Trade Support s.r.o. SSOŠA DA 16.08.2021
    Faktúra 2101261 - vyučt. faktura k f 2100022 Skúšobná linka, inštalácia 15 334,07 s DPH 16.08.2021 Peterson Tachnik s.r.o. SSOŠA DA 16.08.2021
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/3975