Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva ODB/110/5097/22 Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu s DPH 07.09.2022 The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. SSOŠA DA Mgr. Veronika Matysová riaditeľka školy 08.09.2022
    Faktúra 2022199 Energie 8/22 5 396,38 s DPH 05.09.2022 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 06.09.2022
    Zmluva DOD/111/079/2022 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 31.08.2022 Slovnaft,a.s. SSOŠA DA Mgr. Veronika Matysová riaditeľka školy 06.10.2022
    Faktúra 242022 Náter dveí, stolov 720,00 s DPH 30.08.2022 Krivosudský Miroslav SSOŠA DA 30.08.2022
    Faktúra 2022087 Správa IT 7/22 720,00 s DPH 15.08.2022 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 16.08.2022
    Faktúra 2022081 Projektory, Držiaky špeciálne 1 078,80 s DPH 15.08.2022 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 16.08.2022
    Faktúra 21223002 ISIC karty 858,50 s DPH 10.08.2022 CKM SSOŠA DA 16.08.2022
    Faktúra 13221476 ISIC - 1 ročník 909,00 s DPH 09.08.2022 TransData SSOŠA DA 16.08.2022
    Faktúra 20220040 Technická sprava webstranky 8/2022 400,00 s DPH 02.08.2022 Heroes Agency s.r.o. SSOŠA DA 03.08.2022
    Faktúra 20220041 Správa soc. sieti8/22 500,00 s DPH 02.08.2022 Heroes Agency s.r.o. SSOŠA DA 03.08.2022
    Faktúra 20220026 Inštalácia IKT + vybavenie 510,80 s DPH 02.08.2022 PromaTechnology s.r.o. SSOŠA DA 03.08.2022
    Faktúra 91311062 Dvere 6 ks 482,90 s DPH 02.08.2022 Hornbach - Baumarkt SK s.r.o. SSOŠA DA 03.08.2022
    Faktúra 20220025 Projekty,IKT vybavenie - 26 PC 19 919,06 s DPH 01.08.2022 PromaTechnology s.r.o. SSOŠA DA 03.08.2022
    Faktúra 20220029 Učtovne služby+mzdy 7/22 500,00 s DPH 25.07.2022 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 26.07.2022
    Faktúra 2022151 Užívanie odborných laboratorii 1-6/22 21 600,00 s DPH 22.07.2022 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 26.07.2022
    Faktúra 607043186 Ubytovanie 29.- 30.6.2022 688,00 s DPH 14.07.2022 Lesy Slov. republiky štátny podnik SSOŠA DA 26.07.2022
    Faktúra 22261101 Udržba zelene 430,80 s DPH 14.07.2022 Ladec s.r.o. SSOŠA DA 26.07.2022
    Faktúra 2206233 Strava zamestnanci 6/22 1 255,50 s DPH 11.07.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 11.07.2022
    Faktúra 22077 Školenie - strava 1 648,40 s DPH 11.07.2022 DivaPartners s.r.o. SSOŠA DA 11.07.2022
    Faktúra 2206232 Strava žiaci 6/22 2 901,60 s DPH 11.07.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 11.07.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/3975