• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    s DPH 06.02.2014
    Faktúra 11/2-418 Voda 11/2011 6 173,74 s DPH 09.12.2011 BVS spoločnosť,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 14/2-317 technik PO 75,68 s DPH 08.10.2014 SAROR Risk s.r.o. SOŠA 08.10.2014
    Faktúra 14/1-087 pracovná súorava 826,32 s DPH 03.10.2014 Golem-úlus s.r.o. SOŠA 03.10.2014
    Faktúra 14/2-308 čiastočná úhrada zmluvy 438,16 s DPH 03.10.2014 AWAX s.r.o. SOŠA 03.10.2014
    Faktúra 14/2-309 ISIC karta 40,00 s DPH 08.10.2014 TransData s.r.o. SOŠA 08.10.2014
    Faktúra 14/2-310 nájom fľaša oceľová 70,56 s DPH 08.10.2014 MESSER SOŠA 08.10.2014
    Faktúra 14/2-312 odvoz odpadu 447,93 s DPH 08.10.2014 Magistrát hl.M.SR Bratislavy SOŠA 08.10.2014
    Faktúra 14/2-313 odvoz odpadu 265,44 s DPH 08.10.2014 Magistrát hl.M.SR Bratislavy SOŠA 08.10.2014
    Faktúra 14/2-314 VW energie 2 914,60 s DPH 08.10.2014 Volkswagen Slovakia,a.s. SOŠA 08.10.2014
    Faktúra 14/2-315 prenájom kopir stroja 40,75 s DPH 08.10.2014 XEROX LIMITED,o.z. SOŠA 08.10.2014
    Faktúra 14/2-316 pranie prádla 343,07 s DPH 08.10.2014 INPROKOM spol. s r.o. SOŠA 08.10.2014
    Faktúra 14/2-318 vyprcovanie projektu 360,00 s DPH 08.10.2014 CBsoft,s.r.o. SOŠA 08.10.2014
    Faktúra 14/2-306 ISIC karta 10,00 s DPH 01.10.2014 Trans Data s.r.o. SOŠA 01.10.2014
    Faktúra 14/1-089 papier toaletný 115,20 s DPH 08.10.2014 VEĽKOOBCHOD HANCO,a.s. SOŠA 08.10.2014
    Faktúra 14/1-090 čistiace potreby 147,13 s DPH 08.10.2014 VEĽKOOBCHOD HANCO,a.s. SOŠA 08.10.2014
    Faktúra 14/1-091 utierka papierová 74,57 s DPH 08.10.2014 Double N,s.r.o. SOŠA 08.10.2014
    Faktúra 14/2-319 PHL 74,30 s DPH 08.10.2014 SLOVNAFT,a.s. SOŠA 08.10.2014
    Faktúra 14/2-320 servis výťahov 25,37 s DPH 08.10.2014 BARYT s.r.o. SOŠA 08.10.2014
    Faktúra 14/2-321 srvis výťahov 112,38 s DPH 08.10.2014 BARYT s.r.o. SOŠA 08.10.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3973