Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva ODB/110/5098/23 Zmluva o spolupráci - finančné vzdelávanie s DPH 06.07.2023 FinQ Centrum, n.o. SSOŠA DA Ing. Anna Špačeková 13.07.2023
    Faktúra 223006 revízia el.inštalácie 1 972,80 s DPH 31.05.2023 ELSEREMO SSOŠA DA 17.09.2024
    Faktúra 2023049 správa IT 720,00 s DPH 31.05.2023 AWAX SSOŠA DA 17.09.2024
    Faktúra 2023146 energie 5 842,40 s DPH 31.05.2023 Duálna akadémia SSOŠA DA 17.09.2024
    Faktúra 2305198 strava zamestnanci 5/23 1 603,80 s DPH 31.05.2023 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 17.09.2024
    Faktúra 2300150 kontrola poplachového systému 312,00 s DPH 31.05.2023 AFS s.r.o. SSOŠA DA 17.09.2024
    Faktúra 2305199 strava externí 5/23 1 587,30 s DPH 31.05.2023 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 17.09.2024
    Faktúra 2305197 strava žiaci 5/23 3 820,00 s DPH 31.05.2023 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 17.09.2024
    Faktúra 230040 účtovné služby - mzdy 540,00 s DPH 10.05.2023 POGITA SSOŠA DA 17.09.2024
    Faktúra 20230243 Kontrola HP, PV 429,96 s DPH 10.05.2023 SAROR SSOŠA DA 17.09.2024
    Faktúra 20230024 Technická správa WEB 840,00 s DPH 10.05.2023 Heroes SSOŠA DA Dana Preisingerová 10.05.2023
    Faktúra 2023115 energie 4/23 9 187,94 s DPH 10.05.2023 DA SSOŠA DA Dana Preisingerová 10.05.2023
    Faktúra 2023039 správa IT 4/23 720,00 s DPH 10.05.2023 AWAX SSOŠA DA Dana Preisingerová 10.05.2023
    Zmluva DOD/111/80/2023 Zmluva o DV s DPH 02.05.2023 Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s.r.o. SSOŠA DA Ing. Anna Špačeková 18.05.2023
    Faktúra 2303100 strava externý 3/23 1 626,90 s DPH 25.04.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 25.04.2023
    Faktúra 2303098 strava žiak 3/23 5 122.00 s DPH 25.04.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 25.04.2023
    Faktúra 2303099 strava zamestnanci 3/23 1735.80  s DPH 25.04.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 25.04.2023
    Faktúra 2023086 energie 3/23 13 860.62 s DPH 25.04.2023 DA SSOŠA DA Dana Preisingerová 25.04.2023
    Faktúra 2311000057 odstránenie havarijného stavu v rozvodni 1 791,60 s DPH 18.04.2023 LiV ELEKTRA SSOŠA DA Dana Preisingerová 18.04.2023
    Faktúra 20230020 Technická správa WEB 840,00 s DPH 18.04.2023 Heroes SSOŠA DA Dana Preisingerová 18.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3973