Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠA SSOŠ Automobilová, Duálna akadémia SSOŠA DA SSOŠADA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Faktúra	1910006546	Licencie graf cent - DA	399,00	s DPH	15.10.2019			MHJ - Software	SSOŠA DA
	Faktúra	2019205	Energie 80% 9/2019	2 470,34	s DPH	10.10.2019			DA z.z.p.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	1909201	Obedy žiaci Tower+zamestnanci	970,20	s DPH	04.10.2019			Global Gastro s.r.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	1909200	Obedy žiaci 9/2019	3 585,60	s DPH	04.10.2019			Global Gastro s.r.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	1909202	Obedy Externý 9/2019	910,60	s DPH	04.10.2019			Global Gastro s.r.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	20190603	Zálohová faktura - Tlaková nádoba do kotolne	9 568,44	s DPH	03.10.2019			Šimon Marián Bratislava	SSOŠA DA
	Faktúra	2019257	HP + príslušenstvo	1 347,60	s DPH	30.09.2019			AWAX s.r.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	1900464	Preklopenie WEBU - DA	1 440,00	s DPH	25.09.2019			Bajan company s.r.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	20092019	Zálohová faktura LVK 10.2. - 14.2.2020	600,00	s DPH	24.09.2019			RL Plus	SSOŠA DA
	Faktúra	20190201	Anakýza oroduktu školy - DA	3 085,50	s DPH	24.09.2019			Než zazvoní	SSOŠA DA
	Faktúra	2019016	Učtovné služb y9/2019	500,00	s DPH	23.09.2019			Fin20 s.r.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	2019255	Služby 9/2019	438,16	s DPH	23.09.2019			AWAX s.r.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	1908006339	Licencie graf cent - DA	890,00	s DPH	23.09.2019			MHJ - Software	SSOŠA DA
	Faktúra	1908192	Obedy externý 8/2019	551,00	s DPH	20.09.2019			Global Gastro s.r.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	201930327	Licenčné poplatkyl	1 422,24	s DPH	16.09.2019			Dytron	SSOŠA DA
	Faktúra	1541986	Sanita - čistiace potreby	360,08	s DPH	13.09.2019			Banchem s.r.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	2019181	Energie 80% 8/2019	1 823,44	s DPH	12.09.2019			DA z.z.p.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	19417560	Nákup spotrebný materiál	355,20	s DPH	06.09.2019			B2Bpartner	SSOŠA DA
	Faktúra	2019013	Oprava mizdy 1-4/2019	514,00	s DPH	03.09.2019			Fin20 s.r.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	2019014	Učtovné služby 8/2019	500,00	s DPH	02.09.2019			Fin20 s.r.o.	SSOŠA DA

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3437