Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠA SSOŠ Automobilová, Duálna akadémia SSOŠA SSOŠA DA SSOŠA DA SSOŠADA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady
	Faktúra	2105103	Strava žiaci 5/21	2 905,20	s DPH	08.06.2021			Global Gastro s.r.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	2105104	Strava zamestnanci 5/21	998,10	s DPH	08.06.2021			Global Gastro s.r.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	2105105	Strava Externý 5/21	818,40	s DPH	08.06.2021			Global Gastro s.r.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	9121001189	Služba školský rok 2021/2022	529,00	s DPH	03.06.2021			ASC	SSOŠA DA
	Faktúra	2120025	Učtovné služby 5/2021	500,00	s DPH	02.06.2021			Fin20 s.r.o.	SSOŠA DA
	Zmluva	ODB/151/5092/21	Prevádzkovanie automatov		s DPH	01.06.2021			Delikomat Slovensko s.r.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	20210021	Technická správa 6/2021	600,00	s DPH	01.06.2021			Global Sales and Trade Support s.r.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	770429222	Gastrolístky	3 134,62	s DPH	13.05.2021			EDENRED	SSOŠA DA
	Faktúra	2021088	Energie 4/2021	4 906,88	s DPH	13.05.2021			DA z.z.p.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	770429383	Gastrolístky	1 185,16	s DPH	13.05.2021			EDENRED	SSOŠA DA
	Faktúra	2021061	Acrobat Pro	712,80	s DPH	10.05.2021			AWAX s.r.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	2021010	Demontáž a montážLED trubíc	1 166,82	s DPH	06.05.2021			KM ELEKTRO	SSOŠA DA
	Faktúra	2021009	Demontáž, montáž ,materiál - Gremicidný žiarič	965,04	s DPH	06.05.2021			KM ELEKTRO	SSOŠA DA
	Faktúra	2021042	Dodavka a zhotovenie podlahy	9 672,00	s DPH	06.05.2021			REMSTAV	SSOŠA DA
	Faktúra	2104076	Strava zamestnanci 4/21	356,50	s DPH	05.05.2021			Global Gastro s.r.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	2104077	Strava Externý 4/21	670,10	s DPH	05.05.2021			Global Gastro s.r.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	2104075	Strava žiaci 4/21	1 126,80	s DPH	05.05.2021			Global Gastro s.r.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	20210017	Technická správa 5/2021	600,00	s DPH	04.05.2021			Global Sales and Trade Support s.r.o.	SSOŠA DA
	Faktúra	1066076	Operatívny lízing č.1066076	772,13	s DPH	03.05.2021			VW finančné služby	SSOŠA DA
	Faktúra	2120020	Učtovné služby 4/2021	500,00	s DPH	30.04.2021			Fin20 s.r.o.	SSOŠA DA

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3681