Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2022296 Daň z nehnuteľnosti - 3 splátka 18 060,88 s DPH 12.12.2022 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 13.12.2022
Faktúra 2022284 Energie 11/22 7 133,69 s DPH 12.12.2022 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 13.12.2022
Faktúra 2022295 Užívanie odborných laboratorii 9-12/22 14 400,00 s DPH 12.12.2022 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 13.12.2022
Faktúra 202208796 Nákup - sanita 1 004,09 s DPH 08.12.2022 ROIN s.r.o. SSOŠA DA 13.12.2022
Faktúra 2022139 Správa IT 11/22 720,00 s DPH 07.12.2022 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 07.12.2022
Faktúra 222337 Mimoriadne prílohy SME A3 360,00 s DPH 05.12.2022 PetitPress SSOŠA DA 06.12.2022
Faktúra 20220070 Technická správa web stránky 11/22 480,00 s DPH 05.12.2022 Heroes Agency s.r.o. SSOŠA DA 05.12.2022
Faktúra 2211401 Strava zamestnanci 11/2022 s DPH 05.12.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 05.12.2022
Faktúra 2211400 Strava žiaci 11/22 4 586,00 s DPH 05.12.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 05.12.2022
Faktúra 2211402 Strava Externý 11/2022 910,80 s DPH 05.12.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 05.12.2022
Faktúra 2022096 Služby IT 8/22 720,00 s DPH 24.11.2022 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 25.11.2022
Faktúra 20220046 Učtovne služby 11/22 500,00 s DPH 22.11.2022 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 22.11.2022
Faktúra 400221056 Spotrebný materiál 699,00 s DPH 22.11.2022 AQUATREND s.r.o. SSOŠA DA 22.11.2022
Faktúra 2210025 DOD 22.10 2022 - obedy, pagáče 355,00 s DPH 14.11.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 15.11.2022
Faktúra 2022252 Energie 10/22 4 815,16 s DPH 11.11.2022 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 11.11.2022
Faktúra 2022256 Daň z nehnuteľnosti - 2022 2 splátka 18 060,88 s DPH 11.11.2022 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 11.11.2022
Faktúra 22149 Reklamné predmaty 1 214,40 s DPH 11.11.2022 Peter Mihalik SSOŠA DA 11.11.2022
Faktúra 20220790 Servis Škoda Octavia BA422PY - luž. mot.vozidlo 615,05 s DPH 08.11.2022 J.T.V Auto s.r.o. SSOŠA DA 08.11.2022
Faktúra 20220789 Servis+STK Škoda Octavia BA422PY - luž. mot.vozidlo 467,75 s DPH 08.11.2022 J.T.V Auto s.r.o. SSOŠA DA 08.11.2022
Faktúra 2022120 Správa IT 10/22 720,00 s DPH 07.11.2022 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 08.11.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3927