Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 13/1-078 Čistaice potreby 117,59 s DPH 11.09.2013 VEĽKOOBCHOD HANCO ,a.s. 11.09.2013
    Faktúra 13/2-285 Plyn 2 861.82 s DPH 12.09.2013 SPP,a.s. 12.09.2013
    Faktúra 13/2-286 Prenájom 1100 l nádoba 13,02 s DPH 12.09.2013 Marius Pedersen 12.09.2013
    Faktúra 13/2-287 Nájom fľaša oceľová 43,43 s DPH 12.09.2013 Messer Tatragas 12.09.2013
    Faktúra 13/2-302 Pranie prádla 111,55 s DPH 01.10.2013 INPROKOM spol.s r.o. 28.03.2014
    Faktúra 13/2-303 Servis výťahov 25,37 s DPH 03.10.2013 BARYT s.r.o. 04.10.2013
    Faktúra 13/2-334 Oprava telefón.ústredne 27,00 s DPH 21.10.2013 Gregorovič 21.10.2013
    Faktúra 13/2-328 Prenájom 1100 l nádoby 30,60 s DPH 16.10.2013 Marius Pedersen 16.10.2013
    Faktúra 13/2-322 Väzba triednych kníh 117,00 s DPH 11.10.2013 Knihviazačstvo GUTENBERG 11.10.2013
    Faktúra 13/2-323 Občerstvenie-školský turnaj 80,00 s DPH 11.10.2013 Mészároš-PINO s.r.o. 11.10.2013
    Faktúra 13/1-092 Ihla rysovacia 13,39 s DPH 14.10.2013 HB-NÁRADIE Group s.r.o. 14.10.2013
    Faktúra 13/2-324 Plyn 3 670.10 s DPH 14.10.2013 SPP,a.s. 14.10.2013
    Faktúra 13/2-325 ISIC karta 159,00 s DPH 16.10.2013 CKM Združ.pre študen,mládež 16.10.2013
    Faktúra 13/2-326 Energie 6 414.30 s DPH 16.10.2013 ZSE Energia,a.s. 16.10.2013
    Faktúra 13/2-327 Energie 503,75 s DPH 16.10.2013 ZSE Energia,a.s. 16.10.2013
    Faktúra 13/2-330 Deratizácia 490,32 s DPH 16.10.2013 Slovenská deratiz.služba 16.10.2013
    Faktúra 13/1-090 Materiál maliarsky 108,40 s DPH 10.10.2013 FA-LA-DRO 10.10.2013
    Faktúra 13/1-093 Materiál-autoservis 53,45 s DPH 16.10.2013 AUTO KELLY Slovakia s.r.o. 16.10.2013
    Faktúra 13/2-329 Časopis 26,30 s DPH 10.10.2013 Matilda Blahová-FLP 16.10.2013
    Faktúra 13/1-094 Demineralizovaná voda 29,88 s DPH 17.10.2013 Bratislavská teplárenská,a.s. 18.10.2013
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/3973