Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady
Faktúra 2105103 Strava žiaci 5/21 2 905,20 s DPH 08.06.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 2105104 Strava zamestnanci 5/21 998,10 s DPH 08.06.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 2105105 Strava Externý 5/21 818,40 s DPH 08.06.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 9121001189 Služba školský rok 2021/2022 529,00 s DPH 03.06.2021 ASC SSOŠA DA
Faktúra 2120025 Učtovné služby 5/2021 500,00 s DPH 02.06.2021 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA
Zmluva ODB/151/5092/21 Prevádzkovanie automatov s DPH 01.06.2021 Delikomat Slovensko s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 20210021 Technická správa 6/2021 600,00 s DPH 01.06.2021 Global Sales and Trade Support s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 770429222 Gastrolístky 3 134,62 s DPH 13.05.2021 EDENRED SSOŠA DA
Faktúra 2021088 Energie 4/2021 4 906,88 s DPH 13.05.2021 DA z.z.p.o. SSOŠA DA
Faktúra 770429383 Gastrolístky 1 185,16 s DPH 13.05.2021 EDENRED SSOŠA DA
Faktúra 2021061 Acrobat Pro 712,80 s DPH 10.05.2021 AWAX s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 2021010 Demontáž a montážLED trubíc 1 166,82 s DPH 06.05.2021 KM ELEKTRO SSOŠA DA
Faktúra 2021009 Demontáž, montáž ,materiál - Gremicidný žiarič 965,04 s DPH 06.05.2021 KM ELEKTRO SSOŠA DA
Faktúra 2021042 Dodavka a zhotovenie podlahy 9 672,00 s DPH 06.05.2021 REMSTAV SSOŠA DA
Faktúra 2104076 Strava zamestnanci 4/21 356,50 s DPH 05.05.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 2104077 Strava Externý 4/21 670,10 s DPH 05.05.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 2104075 Strava žiaci 4/21 1 126,80 s DPH 05.05.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 20210017 Technická správa 5/2021 600,00 s DPH 04.05.2021 Global Sales and Trade Support s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 1066076 Operatívny lízing č.1066076 772,13 s DPH 03.05.2021 VW finančné služby SSOŠA DA
Faktúra 2120020 Učtovné služby 4/2021 500,00 s DPH 30.04.2021 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3681
Počet návštev: 4616195

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava: