Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2206233 Strava zamestnanci 6/22 1 255,50 s DPH 11.07.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 11.07.2022
    Faktúra 2206232 Strava žiaci 6/22 2 901,60 s DPH 11.07.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 11.07.2022
    Faktúra 2206234 Strava Externý 6/2022 892,80 s DPH 11.07.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 11.07.2022
    Faktúra 2022144 Energie 6/2022 4 522,33 s DPH 11.07.2022 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 11.07.2022
    Faktúra 2022079 Správa IT 6/22 720,00 s DPH 06.07.2022 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 11.07.2022
    Faktúra 20220033 Technická sprava webstranky 7/2022 400,00 s DPH 06.07.2022 Heroes Agency s.r.o. SSOŠA DA 06.07.2022
    Faktúra 20220034 Sprava soc sieti 7/2022 500,00 s DPH 06.07.2022 Heroes Agency s.r.o. SSOŠA DA 06.07.2022
    Faktúra 2200141 Pravidelná kontrola EPS1,EPS2 HSP 591,00 s DPH 01.07.2022 AFS s.r.o. SSOŠA DA 01.07.2022
    Faktúra 1222203817 Osobná zložka žiaka - 400ks zál. faktura 505,68 s DPH 24.06.2022 ŠEVT a.s.. SSOŠA DA 24.06.2022
    VO: Súhrnná správa Výročná správa za rok 2021- zverejnenie s DPH 22.06.2022 22.06.2022
    Zmluva ODB/111/0039/22 Darovacia zmluva 2 800,00 s DPH 21.06.2022 Nadácia Volkswagen Slovakia SSOŠA DA 22.06.2022
    Faktúra 20220023 Učtovne služby+mzdy 6/2022 500,00 s DPH 21.06.2022 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 21.06.2022
    Faktúra 220010385 Oprava,výmena,montáž žalúzii 3 386,43 s DPH 17.06.2022 AKV ADVERT s.r.o. SSOŠA DA 20.06.2022
    Faktúra 30220004 - zal. faktura Tabuľa keramická - učebňa fyziky 1 180,00 s DPH 15.06.2022 Educas SSOŠA DA 15.06.2022
    Faktúra 202230201 Licenčné poplatky ALC - 1.6.22 - 31.5.23 526,28 s DPH 15.06.2022 Dytron Slovakia s.r.o. SSOŠA DA 20.06.2022
    Faktúra 2022069 Tner, 2 ks LCD 451,44 s DPH 10.06.2022 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 14.06.2022
    Faktúra 20220026 Technická sprava webstranky 6/2022 400,00 s DPH 08.06.2022 Heroes Agency s.r.o. SSOŠA DA 08.06.2022
    Faktúra 20220027 Sprava soc sieti 6/2022 500,00 s DPH 08.06.2022 Heroes Agency s.r.o. SSOŠA DA 08.06.2022
    Faktúra 2205184 Strava Externý 5/2022 1 098,00 s DPH 08.06.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 08.06.2022
    Faktúra 2205182 Strava žiaci 5/22 3 570,00 s DPH 08.06.2022 Goldstar s.r.o. SSOŠA DA 08.06.2022
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/3977