Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 13/2-373 IV .štvrťročná kontrola EPS 141,40 s DPH 25.11.2013 DAD-TEL,spol.s.r.o. 25.11.2013
    Faktúra 13/2-375 Kontrola prenos.hasiac.prístrojov 486,84 s DPH 25.11.2013 SAROR Risk,s.r.o. 25.11.2013
    Faktúra 13/2-337 Voda 6 001.46 s DPH 21.10.2013 Bratislav.vodáren.spoločnosť 21.10.2013
    Faktúra 13/2-398 Kontrola EPS 33,06 s DPH 09.12.2013 DAD-TEL,spol.s r.o. 10.12.2013
    Faktúra 13/2-391 Členský poplatok 20,50 s DPH 09.12.2013 CKM Združ.pre študen.,mládež 10.12.2013
    Faktúra 13/2-392 Odvoz odpadu 447,93 s DPH 09.12.2013 Magistrát hl.M.SR Bratislavy 10.12.2013
    Faktúra 13/2-393 Odvoz odpadu 265,44 s DPH 09.12.2013 Magistrát hl.M.SR Bratislavy 10.12.2013
    Faktúra 13/2-394 Prenájom kopir.stroja 40,75 s DPH 09.12.2013 Xerox Limited,o.z. 10.12.2013
    Faktúra 13/2-395 ISIC karta 10,00 s DPH 09.12.2013 EMtest-SK s.r.o. 10.12.2013
    Faktúra 13/2-396 Telefón 361,97 s DPH 09.12.2013 Slovak Telekom,a.s. 10.12.2013
    Faktúra 13/2-397 Telefón 24,26 s DPH 09.12.2013 Slovak Telekom,a.s. 10.12.2013
    Faktúra 13/2-399 Plyn 9 206.28 s DPH 09.12.2013 Slovenský plyn.priemysel,a.s. 10.12.2013
    Faktúra 13/1-107 Darčekové predmety 63,96 s DPH 05.12.2013 REPRE,s.r.o. 05.12.2013
    Faktúra 13/2-400 Energie 644,71 s DPH 10.12.2013 ZSE Energia,a.s. 10.12.2013
    Faktúra 13/2-401 Voda 5 850.06 s DPH 11.12.2013 Bratislav.vodáren.spol.,a.s. 11.12.2013
    Faktúra 13/2-402 Technik BOZP 120,00 s DPH 11.12.2013 BP služby s.r.o. 11.12.2013
    Faktúra 13/1-108 Kalendáre,novoročenky 109,30 s DPH 11.12.2013 REPRE,s.r.o. 11.12.2013
    Faktúra 13/2-403 Oprava telefón.ústredne 50,32 s DPH 12.12.2013 Ing.Gregorovič,a.s. 12.12.2013
    Faktúra 13/2-404 Prenájom 1100l nádoby 30,60 s DPH 12.12.2013 Marius Pedersen 12.12.2013
    Faktúra 13/1-109 Xerox 45,98 s DPH 16.12.2013 AWAX s.r.o. 28.03.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/3973