Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2023007 správa IT 1/23 720,00 s DPH 07.02.2023 AWAX SSOŠA DA Dana Preisingerová 07.02.2023
    Faktúra 2023990102 Doprava LVK 1 440,00 s DPH 25.01.2023 AGROtrans SSOŠA DA Dana Preisingerová 25.01.2023
    Faktúra 2023990202 Doprava LVK 2 termín 1 440,00 s DPH 25.01.2023 AGROtrans SSOŠA DA Dana Preisingerová 25.01.2023
    Faktúra 20230002 Technická správa WEB 480,00 s DPH 11.01.2023 Heroes SSOŠA DA Dana Preisingerová 11.01.2023
    Faktúra 11012023 Pobyt LVK 4 835,00 s DPH 11.01.2023 RL plus SSOŠA DA Dana Preisingerová 11.01.2023
    Faktúra 20230001 Grafické práce 500,00 s DPH 11.01.2023 Heroes SSOŠA DA Dana Preisingerová 11.01.2023
    Faktúra 2022296 Daň z nehnuteľnosti - 3 splátka 18 060,88 s DPH 12.12.2022 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 13.12.2022
    Faktúra 2022284 Energie 11/22 7 133,69 s DPH 12.12.2022 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 13.12.2022
    Faktúra 2022295 Užívanie odborných laboratorii 9-12/22 14 400,00 s DPH 12.12.2022 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 13.12.2022
    Faktúra 202208796 Nákup - sanita 1 004,09 s DPH 08.12.2022 ROIN s.r.o. SSOŠA DA 13.12.2022
    Faktúra 2022139 Správa IT 11/22 720,00 s DPH 07.12.2022 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 07.12.2022
    Faktúra 2211401 Strava zamestnanci 11/2022 s DPH 05.12.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 05.12.2022
    Faktúra 2211400 Strava žiaci 11/22 4 586,00 s DPH 05.12.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 05.12.2022
    Faktúra 2211402 Strava Externý 11/2022 910,80 s DPH 05.12.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 05.12.2022
    Faktúra 20220070 Technická správa web stránky 11/22 480,00 s DPH 05.12.2022 Heroes Agency s.r.o. SSOŠA DA 05.12.2022
    Faktúra 222337 Mimoriadne prílohy SME A3 360,00 s DPH 05.12.2022 PetitPress SSOŠA DA 06.12.2022
    Faktúra 2022096 Služby IT 8/22 720,00 s DPH 24.11.2022 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 25.11.2022
    Faktúra 400221056 Spotrebný materiál 699,00 s DPH 22.11.2022 AQUATREND s.r.o. SSOŠA DA 22.11.2022
    Faktúra 20220046 Učtovne služby 11/22 500,00 s DPH 22.11.2022 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 22.11.2022
    Faktúra 2210025 DOD 22.10 2022 - obedy, pagáče 355,00 s DPH 14.11.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 15.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/3973