Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2203080 Strava Externý 3/22 970,30 s DPH 07.04.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 07.04.2022
    Faktúra 2203078 Strava žiaci 3/22 3 520,80 s DPH 07.04.2022 Global Gastro SSOŠA DA 07.04.2022
    Faktúra 20220016 Technická sprava webstranky 4/2022 400,00 s DPH 06.04.2022 Heroes Agency s.r.o. SSOŠA DA 06.04.2022
    Faktúra 20220014 Sprava soc sieti 4/2022 500,00 s DPH 06.04.2022 Heroes Agency s.r.o. SSOŠA DA 06.04.2022
    Faktúra 2022037 Správa 3/2022 720,00 s DPH 05.04.2022 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 05.04.2022
    Faktúra 20220122 Kancelárská skriňa 486,00 s DPH 05.04.2022 MERCATOR DMS s.r.o. SSOŠA DA 05.04.2022
    Faktúra 2022001 Školenie 396,00 s DPH 30.03.2022 TL Slovakia SSOŠA DA 30.03.2022
    Faktúra 1020220080 Odvoz nadmerného odpadu 612,00 s DPH 30.03.2022 Širecom SSOŠA DA 30.03.2022
    Faktúra 2022009 Učtovne služby+mzdy 3/2022 500,00 s DPH 21.03.2022 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 21.03.2022
    Faktúra 770470562 Gastrolístky 1 449,05 s DPH 21.03.2022 EDENRED SSOŠA DA 21.03.2022
    Faktúra 2022025 Správa 2/2022 720,00 s DPH 14.03.2022 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 14.03.2022
    Faktúra 2202039 Strava zamestnanci 2/22 1 106,70 s DPH 09.03.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 09.03.2022
    Faktúra 2202038 Strava žiaci 2/22 2 934,00 s DPH 09.03.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 09.03.2022
    Faktúra 2202040 Strava Externý 2/22 809,10 s DPH 09.03.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 09.03.2022
    Faktúra 09032022 Licencia pre žiakov- aplikovaná informatika 1 462,47 s DPH 09.03.2022 Practice Labs SSOŠA DA 09.03.2022
    Faktúra 2022040 Energie 2/2022 - 80% 8 008,28 s DPH 08.03.2022 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 08.03.2022
    Faktúra 20220010 Sprava soc sieti,web stranky, facebook,instagram 1 500,00 s DPH 07.03.2022 Heroes Agency s.r.o. SSOŠA DA 07.03.2022
    Faktúra 2022005 Učtovne služby+mzdy 2/2022 500,00 s DPH 24.02.2022 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 24.02.2022
    Faktúra 202201132 Nákup - sanita 560,99 s DPH 24.02.2022 ROIN s.r.o. SSOŠA DA 24.02.2022
    Zmluva ODB/110/5095/22 Balíček služieb - Študenský časopis - Hľadaj školu s DPH 23.02.2022 Komenský Viral s.r.o. SSOŠA DA 25.02.2022
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/3975