|
|
Faktúra |
1830067991
|
Knihy pre žiakov
|
598,50 |
s DPH |
08.04.2022 |
|
|
Martinus s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2203080
|
Strava Externý 3/22
|
970,30 |
s DPH |
07.04.2022 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2203079
|
Strava zamestnanci 3/22
|
1 168,70 |
s DPH |
07.04.2022 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2203078
|
Strava žiaci 3/22
|
3 520,80 |
s DPH |
07.04.2022 |
|
|
Global Gastro |
SSOŠA DA |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220016
|
Technická sprava webstranky 4/2022
|
400,00 |
s DPH |
06.04.2022 |
|
|
Heroes Agency s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220014
|
Sprava soc sieti 4/2022
|
500,00 |
s DPH |
06.04.2022 |
|
|
Heroes Agency s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220122
|
Kancelárská skriňa
|
486,00 |
s DPH |
05.04.2022 |
|
|
MERCATOR DMS s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037
|
Správa 3/2022
|
720,00 |
s DPH |
05.04.2022 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
Školenie
|
396,00 |
s DPH |
30.03.2022 |
|
|
TL Slovakia |
SSOŠA DA |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220080
|
Odvoz nadmerného odpadu
|
612,00 |
s DPH |
30.03.2022 |
|
|
Širecom |
SSOŠA DA |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
Učtovne služby+mzdy 3/2022
|
500,00 |
s DPH |
21.03.2022 |
|
|
Fin20 s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
770470562
|
Gastrolístky
|
1 449,05 |
s DPH |
21.03.2022 |
|
|
EDENRED |
SSOŠA DA |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022025
|
Správa 2/2022
|
720,00 |
s DPH |
14.03.2022 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202038
|
Strava žiaci 2/22
|
2 934,00 |
s DPH |
09.03.2022 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
09032022
|
Licencia pre žiakov- aplikovaná informatika
|
1 462,47 |
s DPH |
09.03.2022 |
|
|
Practice Labs |
SSOŠA DA |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202040
|
Strava Externý 2/22
|
809,10 |
s DPH |
09.03.2022 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202039
|
Strava zamestnanci 2/22
|
1 106,70 |
s DPH |
09.03.2022 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022040
|
Energie 2/2022 - 80%
|
8 008,28 |
s DPH |
08.03.2022 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
Sprava soc sieti,web stranky, facebook,instagram
|
1 500,00 |
s DPH |
07.03.2022 |
|
|
Heroes Agency s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202201132
|
Nákup - sanita
|
560,99 |
s DPH |
24.02.2022 |
|
|
ROIN s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
24.02.2022 |