|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-405
|
energia
|
663,24 |
s DPH |
08.12.2014 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
SOŠA |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2300150
|
kontrola poplachového systému
|
312,00 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
AFS s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
223006
|
revízia el.inštalácie
|
1 972,80 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
ELSEREMO |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2305199
|
strava externí 5/23
|
1 587,30 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2305198
|
strava zamestnanci 5/23
|
1 603,80 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2305197
|
strava žiaci 5/23
|
3 820,00 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2020081
|
1 splatka z nehnuteľnosti r.2020 80 %
|
18 060,90 |
s DPH |
03.06.2020 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2-298
|
1/4 ročná kontrola EPS
|
59,75 |
s DPH |
23.09.2014 |
|
|
DAD-TEL,spol.s r.o. |
SOŠA |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5220329483
|
12 ks. tabletov + príslušenstvo
|
3 238,85 |
s DPH |
12.11.2020 |
|
|
ALZA |
SSOŠA DA |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2-056
|
120
|
|
s DPH |
04.03.2014 |
|
|
BP služby s.r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2-412
|
AI MAGAZÍNE
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
Leader press,s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
12/2-412
|
AI MAGAZÍNE
|
15,00 |
s DPH |
08.01.2013 |
|
|
Leader press,s.r.o. |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9122001372
|
ASC agenta komplet na rok 2023
|
579,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
|
|
ASC |
SSOŠA DA |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2-157
|
AWAX zmluva
|
438,16 |
s DPH |
24.05.2013 |
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-199
|
AWAX zmluva
|
438,16 |
s DPH |
26.06.2013 |
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-095
|
AWAX- zmluva
|
438,16 |
s DPH |
08.04.2013 |
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2-007
|
AWAX-zmluva 1/2012
|
438,16 |
s DPH |
|
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2-007
|
AWAX-zmluva 1/2012
|
438,16 |
s DPH |
24.01.2012 |
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Objednávka |
122-054-2013
|
Acetylén technický
|
106,46 |
s DPH |
12.06.2013 |
|
|
Messer Tatragas |
|
|
|
12.06.2013 |