|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
11/2-418
|
Voda 11/2011
|
6 173,74 |
s DPH |
09.12.2011 |
|
|
BVS spoločnosť,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
14/2-072
|
odvoz odpadu 2/2014
|
398,16 |
s DPH |
11.03.2014 |
|
|
Magistrat hl.m. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Faktúra |
14/2-061
|
poistenie malých a stred.podnik.
|
390,25 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
Generali poisťovňa,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Faktúra |
14/2-062
|
servis vyťahov 2/2014
|
25,37 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
Baryt s.r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Faktúra |
14/2-063
|
servis vyťahov 2/2014
|
112,38 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
Baryt s.r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Faktúra |
14/2-064
|
ISIC karta
|
10,00 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
EMtest-SK s.r.o |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Faktúra |
14/2-065
|
technik PO 2/2014
|
75,68 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
SAROR Risk management,s.r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Faktúra |
14/2-066
|
pranie pradla
|
170,64 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
INPROKOM spol. s r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Faktúra |
14/2-067
|
čiast.uhrada zmluvy 2/2014
|
438,16 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
AWAX,s.r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Faktúra |
14/2-070
|
ZSE-energie
|
6 971,52 |
s DPH |
11.03.2014 |
|
|
ZSE,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Faktúra |
14/2-071
|
ZSE-energie 2/2014
|
729,96 |
s DPH |
11.03.2014 |
|
|
ZSE,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Faktúra |
14/2-074
|
telefon 2/2014
|
20,41 |
s DPH |
11.03.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Faktúra |
14/2-073
|
odvoz odpadu 2/2014
|
265,44 |
s DPH |
11.03.2014 |
|
|
Magistrat hl.m. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Faktúra |
14/2-058
|
spracov.učtovnictva 2/2014
|
800,00 |
s DPH |
05.03.2014 |
|
|
Vladimir Zelenka |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Faktúra |
14/2-075
|
telefon 2/2014
|
286,28 |
s DPH |
11.03.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Faktúra |
14/2-079
|
mesačna kontrola EPS 3/2014
|
33,06 |
s DPH |
14.03.2014 |
|
|
DAD-TEL,spol. s r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Faktúra |
14/2-080
|
kontrola EPS I.Q 2014
|
116,75 |
s DPH |
14.03.2014 |
|
|
DAD-TEL,spol. s r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Faktúra |
14/2-081
|
kontrola EPS 3/2014
|
29,87 |
s DPH |
14.03.2014 |
|
|
DAD-TEL,spol. sr.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Faktúra |
14/2-082
|
tlakove čistenie kanalizacie
|
984,00 |
s DPH |
18.03.2014 |
|
|
In-kanal,spol. s r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |