|
Faktúra |
13/1-105
|
Xerox
|
81,42 |
s DPH |
05.12.2013 |
|
|
AWASX s.r.o. |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-388
|
PHL
|
132,67 |
s DPH |
05.12.2013 |
|
|
SLOVNAFT,a.s. |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-389
|
Technik PO
|
75,68 |
s DPH |
05.12.2013 |
|
|
SAROR Risk,s.r.o. |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/1-106
|
Body plachta
|
52,22 |
s DPH |
05.12.2013 |
|
|
FA-LA-DRO |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-390
|
Gastrolístky
|
1 265.28 |
s DPH |
06.12.2013 |
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-401
|
Voda
|
5 850.06 |
s DPH |
11.12.2013 |
|
|
Bratislav.vodáren.spol.,a.s. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-391
|
Členský poplatok
|
20,50 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
CKM Združ.pre študen.,mládež |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-392
|
Odvoz odpadu
|
447,93 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
Magistrát hl.M.SR Bratislavy |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-393
|
Odvoz odpadu
|
265,44 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
Magistrát hl.M.SR Bratislavy |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-394
|
Prenájom kopir.stroja
|
40,75 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
Xerox Limited,o.z. |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-395
|
ISIC karta
|
10,00 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
EMtest-SK s.r.o. |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-396
|
Telefón
|
361,97 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-397
|
Telefón
|
24,26 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-398
|
Kontrola EPS
|
33,06 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
DAD-TEL,spol.s r.o. |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-399
|
Plyn
|
9 206.28 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-400
|
Energie
|
644,71 |
s DPH |
10.12.2013 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Systém generálneho kľúča - Projekt Cesta k excelentnosti
|
|
s DPH |
01.07.2026 |
|
|
|
|
|
|
01.07.2026 |