Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	13/2-058	Servis výťahov	25,37	s DPH	01.03.2013			BARYT s.r.o.				01.03.2013
	Faktúra	13/2-059	Pranie prádla	272,02	s DPH	01.03.2013			INPROKOM spol.s r.o.				01.03.2013
	Faktúra	13/2-060	Zostrih a výroba DVD	68,00	s DPH	01.03.2013			Mmfotovideo-Múčka				01.03.2013
	Faktúra	13/2-061	Odvoz odpadu	398,16	s DPH	11.03.2013			Magistrát hl.M.SR Bratislava				12.03.2013
	Faktúra	13/2-062	Odvoz odpadu	265,44	s DPH	11.03.2013			Magistrát hl.M.SR Bratislava				12.03.2013
	Faktúra	13/2-063	Awax-zmluva	438,16	s DPH	11.03.2013			AWAX s.r.o.				12.03.2013
	Faktúra	13/2-064	PHL	133,53	s DPH	11.03.2013			SLOVNAFT,a.s.				12.03.2013
	Faktúra	13/2-065	ISIC karta	10,00	s DPH	11.03.2013			EMtest-SK s.r.o.				12.03.2013
	Faktúra	13/2-066	Energie	808,48	s DPH	11.03.2013			ZSE Energia,a.s.				12.03.2013
	Faktúra	13/2-067	Energie	13 003.92	s DPH	11.03.2013			Volkswagen Slovakia,a.s.				12.03.2013
	Faktúra	13/2-069	Telefón	27,06	s DPH	11.03.2013			Slovak Telekom,a.s.				12.03.2013
	Faktúra	13/2-079	Plyn	14 219.05	s DPH	12.03.2013			Slovenský plynár.priemysel				13.03.2013
	Faktúra	13/2-070	Telefón	344,24	s DPH	11.03.2013			Slovak Telekom,a.s.				12.03.2013
	Faktúra	13/2-071	Spracovanie účtovníctva	800,00	s DPH	11.03.2013			Zelenka-Sofware Consulting				12.03.2013
	Faktúra	13/2-072	Plyn	7,00	s DPH	11.03.2013			Slovenský plynár.priemysel,as				12.03.2013
	Faktúra	13/2-073	Prenájom kopir.stroja	40,75	s DPH	11.03.2013			Xerox Limited,o.z.				12.03.2013
	Faktúra	13/1-023	Toner	59,76	s DPH	11.03.2013			AWAX s.r.o.				12.03.2013
	Faktúra	13/2-074	Poistné	390,25	s DPH	11.03.2013			Generali Slovensko poisťovňa				12.03.2013
	Faktúra	13/1-024	Maliarske potreby	102,67	s DPH	12.03.2013			FA-LA-DRO				13.03.2013
	Faktúra	13/1-025	Maliarske potreby	83,17	s DPH	12.03.2013			FA-LA-DRO				13.03.2013