|
Zmluva |
DOD/111/079/2022
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
31.08.2022 |
|
|
Slovnaft,a.s. |
SSOŠA DA |
Mgr. Veronika Matysová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
ODB/110/5097/22
|
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu
|
|
s DPH |
07.09.2022 |
|
|
The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. |
SSOŠA DA |
Mgr. Veronika Matysová |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2-392
|
odvoz odpadu
|
34,63 |
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
KANAL M.P.S.s.r.o. |
SOŠA |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-388
|
likvidácia odpadu
|
313,39 |
s DPH |
20.11.2014 |
|
|
Eko-Salmo s.r.o. |
SOŠA |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-389
|
členské
|
51,00 |
s DPH |
20.11.2014 |
|
|
CKM Združ.pre študentov,mládež a učiteľov |
SOŠA |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Zmluva |
DOD/132/3693/2014
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
18.11.2014 |
|
|
Farkaš Maroš |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Zmluva |
OÚ-BA-OS3-2014/079675
|
Stolný tenis-spolufinancovanie
|
220,00 |
s DPH |
03.10.2014 |
|
|
MV SR, Okresný úrad , odbor školstva, Bratislava |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-390
|
certifikát
|
23,88 |
s DPH |
24.11.2014 |
|
|
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
SOŠA |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-101
|
pracovná súprava
|
123,36 |
s DPH |
24.11.2014 |
|
|
Golem plus s.r.o. |
SOŠA |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-102
|
pracovná súprava
|
92,52 |
s DPH |
24.11.2014 |
|
|
Golem plis s.r.o. |
SOŠA |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-103
|
pracovná súprava
|
288,00 |
s DPH |
24.11.2014 |
|
|
Golem plus s.r.o. |
SOŠA |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-104
|
myš,kábal
|
75,76 |
s DPH |
24.11.2014 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SOŠA |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-105
|
čistiace potreby
|
221,27 |
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO,a.s. |
SOŠA |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-106
|
toner
|
46,20 |
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SOŠA |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-391
|
voda
|
|
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
Bratislavská vodárenská spol.,a.s. |
SOŠA |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-418
|
Voda 11/2011
|
6 173,74 |
s DPH |
09.12.2011 |
|
|
BVS spoločnosť,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-393
|
tlač letákov
|
180,00 |
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
SOPKA spol.s r.o. |
SOŠA |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-387
|
Gastrolístky - dobropis
|
-1 710,00 |
s DPH |
20.11.2014 |
|
|
Edenred Slovakia,s.r.o. |
SOŠA |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-395
|
tlač kníh
|
11 799,74 |
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
PhDr.Milan Štefanko - IRIS |
SOŠA |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-396
|
kontrola požiak vodovodu a hasiac.prístrojov
|
323,70 |
s DPH |
28.11.2014 |
|
|
SAROR Risk s.r.o. |
SOŠA |
|
|
28.11.2014 |