Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2022096 Služby IT 8/22 720,00 s DPH 24.11.2022 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 25.11.2022
    Faktúra 400221056 Spotrebný materiál 699,00 s DPH 22.11.2022 AQUATREND s.r.o. SSOŠA DA 22.11.2022
    Faktúra 20220046 Učtovne služby 11/22 500,00 s DPH 22.11.2022 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 22.11.2022
    Faktúra 2210025 DOD 22.10 2022 - obedy, pagáče 355,00 s DPH 14.11.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 15.11.2022
    Faktúra 2022252 Energie 10/22 4 815,16 s DPH 11.11.2022 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 11.11.2022
    Faktúra 2022256 Daň z nehnuteľnosti - 2022 2 splátka 18 060,88 s DPH 11.11.2022 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 11.11.2022
    Faktúra 22149 Reklamné predmaty 1 214,40 s DPH 11.11.2022 Peter Mihalik SSOŠA DA 11.11.2022
    Faktúra 20220790 Servis Škoda Octavia BA422PY - luž. mot.vozidlo 615,05 s DPH 08.11.2022 J.T.V Auto s.r.o. SSOŠA DA 08.11.2022
    Faktúra 20220789 Servis+STK Škoda Octavia BA422PY - luž. mot.vozidlo 467,75 s DPH 08.11.2022 J.T.V Auto s.r.o. SSOŠA DA 08.11.2022
    Faktúra 2022105 Projektor,router,stropný držiak 374,16 s DPH 07.11.2022 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 08.11.2022
    Faktúra 2022042 Výmena prívodu studenej vody 830,40 s DPH 07.11.2022 Šimon Marián SSOŠA DA 08.11.2022
    Faktúra 2022104 Správa IT 9/22 720,00 s DPH 07.11.2022 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 08.11.2022
    Faktúra 2022120 Správa IT 10/22 720,00 s DPH 07.11.2022 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 08.11.2022
    Faktúra 2210354 Strava Externý 10/2022 904,20 s DPH 04.11.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 04.11.2022
    Faktúra 2210353 Strava zamestnanci 10/2022 1 362,90 s DPH 04.11.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 04.11.2022
    Faktúra 2210352 Strava žiaci 10/22 4 790,00 s DPH 04.11.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 04.11.2022
    Faktúra 2222500093 Kancelárske potreby - TV 376,21 s DPH 27.10.2022 ŠEVT a.s.. SSOŠA DA 27.10.2022
    Faktúra 2200552 Plastové vchodové dvere plné, lave,pravé 909,00 s DPH 25.10.2022 Hegedus Vojtech SSOŠA DA 25.10.2022
    Faktúra 20220042 Učtovne služby+mzdy 10/22 500,00 s DPH 24.10.2022 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 24.10.2022
    Faktúra 2022223 Energie 9/22 5 872,75 s DPH 19.10.2022 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 21.10.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/3977