Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2023029 správa IT 3/23 720,00 s DPH 18.04.2023 AWAX SSOŠA DA Dana Preisingerová 18.04.2023
    Faktúra 2302004 strava DOD 2/23 476,00 s DPH 22.03.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 22.03.2023
    Faktúra 2023060 energie 2/23 16 777,37 s DPH 20.03.2023 DA SSOŠA DA Dana Preisingerová 20.03.2023
    Faktúra 2023006 účtovné služby 2/23 500,00 s DPH 20.03.2023 Fin20 SSOŠA DA Dana Preisingerová 20.03.2023
    Faktúra 20230014 Technická správa WEB 840,00 s DPH 08.03.2023 Heroes SSOŠA DA Dana Preisingerová 08.03.2023
    Faktúra 2023018 správa IT 2/23 720,00 s DPH 08.03.2023 AWAX SSOŠA DA Dana Preisingerová 08.03.2023
    Faktúra 2302052 strava externý 2/23 1 115,40 s DPH 08.03.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 08.03.2023
    Faktúra 2302049 strava žiak 2/23 3 284,00 s DPH 08.03.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 08.03.2023
    Faktúra 2302050 strava zamestnanci 2/23 1 112,10 s DPH 08.03.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 08.03.2023
    Faktúra 202301044 spotrebný materiál sanita 351,42 s DPH 08.03.2023 Roin SSOŠA DA Dana Preisingerová 08.03.2023
    Faktúra 200059999 stáž žiakov - obed 320,03 s DPH 03.03.2023 Dresdner Verkehrsbetriebe SSOŠA DA Dana Preisingerová 03.03.2023
    Faktúra 20230011 Technická správa WEB 840,00 s DPH 28.02.2023 Heroes SSOŠA DA Dana Preisingerová 28.02.2023
    Faktúra 2300049 kontrola systému 312,00 s DPH 28.02.2023 AFS SSOŠA DA Dana Preisingerová 28.02.2023
    Faktúra 2301006 strava žiak 1/23 4 316,00 s DPH 28.02.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 28.02.2023
    Faktúra 2301008 strava externý 1/23 1 026,30 s DPH 28.02.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 28.02.2023
    Faktúra 2301007 strava zamestnanci 1/23 1 316,70 s DPH 28.02.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 28.02.2023
    Faktúra 2023034 energie 1/23 9 558,23 s DPH 28.02.2023 DA SSOŠA DA Dana Preisingerová 28.02.2023
    Faktúra 2323100094 inzercia SME 1/23 480,00 s DPH 16.02.2023 Petit Press SSOŠA DA Dana Preisingerová 16.02.2023
    Faktúra 2023002 účtovné služby 1/23 500,00 s DPH 07.02.2023 Fin20 SSOŠA DA Dana Preisingerová 07.02.2023
    Faktúra 4591811269 PHM 1/23 306,97 s DPH 07.02.2023 Slovnaft SSOŠA DA Dana Preisingerová 07.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/3973