|
Zmluva |
ODB/110/5098/23
|
Zmluva o spolupráci - finančné vzdelávanie
|
|
s DPH |
06.07.2023 |
|
|
FinQ Centrum, n.o. |
SSOŠA DA |
Ing. Anna Špačeková |
|
13.07.2023 |
|
Faktúra |
20230024
|
Technická správa WEB
|
840,00 |
s DPH |
10.05.2023 |
|
|
Heroes |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
10.05.2023 |
|
Faktúra |
2023115
|
energie 4/23
|
9 187,94 |
s DPH |
10.05.2023 |
|
|
DA |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
10.05.2023 |
|
Faktúra |
2023039
|
správa IT 4/23
|
720,00 |
s DPH |
10.05.2023 |
|
|
AWAX |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
10.05.2023 |
|
Zmluva |
DOD/111/80/2023
|
Zmluva o DV
|
|
s DPH |
02.05.2023 |
|
|
Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s.r.o. |
SSOŠA DA |
Ing. Anna Špačeková |
|
18.05.2023 |
|
Faktúra |
2303098
|
strava žiak 3/23
|
5 122.00 |
s DPH |
25.04.2023 |
|
|
Global Gastro |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
25.04.2023 |
|
Faktúra |
2023086
|
energie 3/23
|
13 860.62 |
s DPH |
25.04.2023 |
|
|
DA |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
25.04.2023 |
|
Faktúra |
2303099
|
strava zamestnanci 3/23
|
1735.80 |
s DPH |
25.04.2023 |
|
|
Global Gastro |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
25.04.2023 |
|
Faktúra |
2303100
|
strava externý 3/23
|
1 626,90 |
s DPH |
25.04.2023 |
|
|
Global Gastro |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
25.04.2023 |
|
Faktúra |
2023029
|
správa IT 3/23
|
720,00 |
s DPH |
18.04.2023 |
|
|
AWAX |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
18.04.2023 |
|
Faktúra |
20230020
|
Technická správa WEB
|
840,00 |
s DPH |
18.04.2023 |
|
|
Heroes |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
18.04.2023 |
|
Faktúra |
2311000057
|
odstránenie havarijného stavu v rozvodni
|
1 791,60 |
s DPH |
18.04.2023 |
|
|
LiV ELEKTRA |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
18.04.2023 |
|
Faktúra |
2302004
|
strava DOD 2/23
|
476,00 |
s DPH |
22.03.2023 |
|
|
Global Gastro |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
22.03.2023 |
|
Faktúra |
2023060
|
energie 2/23
|
16 777,37 |
s DPH |
20.03.2023 |
|
|
DA |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
20.03.2023 |
|
Faktúra |
2023006
|
účtovné služby 2/23
|
500,00 |
s DPH |
20.03.2023 |
|
|
Fin20 |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
20.03.2023 |
|
Faktúra |
2302050
|
strava zamestnanci 2/23
|
1 112,10 |
s DPH |
08.03.2023 |
|
|
Global Gastro |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
202301044
|
spotrebný materiál sanita
|
351,42 |
s DPH |
08.03.2023 |
|
|
Roin |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
2302052
|
strava externý 2/23
|
1 115,40 |
s DPH |
08.03.2023 |
|
|
Global Gastro |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
2302049
|
strava žiak 2/23
|
3 284,00 |
s DPH |
08.03.2023 |
|
|
Global Gastro |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
2023018
|
správa IT 2/23
|
720,00 |
s DPH |
08.03.2023 |
|
|
AWAX |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
08.03.2023 |