Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva ODB/110/5098/23 Zmluva o spolupráci - finančné vzdelávanie s DPH 06.07.2023 FinQ Centrum, n.o. SSOŠA DA Ing. Anna Špačeková 13.07.2023
Faktúra 20230024 Technická správa WEB 840,00 s DPH 10.05.2023 Heroes SSOŠA DA Dana Preisingerová 10.05.2023
Faktúra 2023115 energie 4/23 9 187,94 s DPH 10.05.2023 DA SSOŠA DA Dana Preisingerová 10.05.2023
Faktúra 2023039 správa IT 4/23 720,00 s DPH 10.05.2023 AWAX SSOŠA DA Dana Preisingerová 10.05.2023
Zmluva DOD/111/80/2023 Zmluva o DV s DPH 02.05.2023 Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s.r.o. SSOŠA DA Ing. Anna Špačeková 18.05.2023
Faktúra 2303098 strava žiak 3/23 5 122.00 s DPH 25.04.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 25.04.2023
Faktúra 2023086 energie 3/23 13 860.62 s DPH 25.04.2023 DA SSOŠA DA Dana Preisingerová 25.04.2023
Faktúra 2303099 strava zamestnanci 3/23 1735.80  s DPH 25.04.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 25.04.2023
Faktúra 2303100 strava externý 3/23 1 626,90 s DPH 25.04.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 25.04.2023
Faktúra 2023029 správa IT 3/23 720,00 s DPH 18.04.2023 AWAX SSOŠA DA Dana Preisingerová 18.04.2023
Faktúra 20230020 Technická správa WEB 840,00 s DPH 18.04.2023 Heroes SSOŠA DA Dana Preisingerová 18.04.2023
Faktúra 2311000057 odstránenie havarijného stavu v rozvodni 1 791,60 s DPH 18.04.2023 LiV ELEKTRA SSOŠA DA Dana Preisingerová 18.04.2023
Faktúra 2302004 strava DOD 2/23 476,00 s DPH 22.03.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 22.03.2023
Faktúra 2023060 energie 2/23 16 777,37 s DPH 20.03.2023 DA SSOŠA DA Dana Preisingerová 20.03.2023
Faktúra 2023006 účtovné služby 2/23 500,00 s DPH 20.03.2023 Fin20 SSOŠA DA Dana Preisingerová 20.03.2023
Faktúra 2302050 strava zamestnanci 2/23 1 112,10 s DPH 08.03.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 08.03.2023
Faktúra 202301044 spotrebný materiál sanita 351,42 s DPH 08.03.2023 Roin SSOŠA DA Dana Preisingerová 08.03.2023
Faktúra 2302052 strava externý 2/23 1 115,40 s DPH 08.03.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 08.03.2023
Faktúra 2302049 strava žiak 2/23 3 284,00 s DPH 08.03.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 08.03.2023
Faktúra 2023018 správa IT 2/23 720,00 s DPH 08.03.2023 AWAX SSOŠA DA Dana Preisingerová 08.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3964