|
|
Faktúra |
2301007
|
strava zamestnanci 1/23
|
1 316,70 |
s DPH |
28.02.2023 |
|
|
Global Gastro |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2323100094
|
inzercia SME 1/23
|
480,00 |
s DPH |
16.02.2023 |
|
|
Petit Press |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4591811269
|
PHM 1/23
|
306,97 |
s DPH |
07.02.2023 |
|
|
Slovnaft |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
správa IT 1/23
|
720,00 |
s DPH |
07.02.2023 |
|
|
AWAX |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
účtovné služby 1/23
|
500,00 |
s DPH |
07.02.2023 |
|
|
Fin20 |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023990202
|
Doprava LVK 2 termín
|
1 440,00 |
s DPH |
25.01.2023 |
|
|
AGROtrans |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023990102
|
Doprava LVK
|
1 440,00 |
s DPH |
25.01.2023 |
|
|
AGROtrans |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11012023
|
Pobyt LVK
|
4 835,00 |
s DPH |
11.01.2023 |
|
|
RL plus |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
Grafické práce
|
500,00 |
s DPH |
11.01.2023 |
|
|
Heroes |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
Technická správa WEB
|
480,00 |
s DPH |
11.01.2023 |
|
|
Heroes |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022296
|
Daň z nehnuteľnosti - 3 splátka
|
18 060,88 |
s DPH |
12.12.2022 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022284
|
Energie 11/22
|
7 133,69 |
s DPH |
12.12.2022 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022295
|
Užívanie odborných laboratorii 9-12/22
|
14 400,00 |
s DPH |
12.12.2022 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202208796
|
Nákup - sanita
|
1 004,09 |
s DPH |
08.12.2022 |
|
|
ROIN s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022139
|
Správa IT 11/22
|
720,00 |
s DPH |
07.12.2022 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2211401
|
Strava zamestnanci 11/2022
|
|
s DPH |
05.12.2022 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2211400
|
Strava žiaci 11/22
|
4 586,00 |
s DPH |
05.12.2022 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2211402
|
Strava Externý 11/2022
|
910,80 |
s DPH |
05.12.2022 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220070
|
Technická správa web stránky 11/22
|
480,00 |
s DPH |
05.12.2022 |
|
|
Heroes Agency s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222337
|
Mimoriadne prílohy SME A3
|
360,00 |
s DPH |
05.12.2022 |
|
|
PetitPress |
SSOŠA DA |
|
|
06.12.2022 |