Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 132200229 Inzercia - Nový čas 528,00 s DPH 10.02.2022 FPD Media a.s. SSOŠA DA 11.02.2022
    Faktúra 20220006 Správa soc. sieti, web stranky 3/22 1 200.00 s DPH 10.02.2022 Heroes Agency s.r.o. SSOŠA DA 11.02.2022
    Zmluva ODB/110/5094/22 webová aplikácia 350,00 s DPH 07.02.2022 Armstrong s.r.o. SSOŠA DA Maliniaková Petra 22.02.2022
    Faktúra 2201002 Strava žiaci 1/2022 2 520,00 s DPH 07.02.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 07.02.2022
    Faktúra 2201004 Strava Externý 1/2022 700,60 s DPH 07.02.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 07.02.2022
    Faktúra 2201003 Strava - Zamestnanci 1/2022 917,60 s DPH 07.02.2022 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 07.02.2022
    Faktúra 2022003 Učtovne služby+mzdy 1/2022 500,00 s DPH 02.02.2022 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 03.02.2022
    Faktúra 20220003 Technická sprava 1/2022 900,00 s DPH 02.02.2022 Heroes Agency s.r.o. SSOŠA DA 03.02.2022
    Faktúra 22200097 Inzercia - Hospodárske noviny 1 320,00 s DPH 02.02.2022 MARFA Slovakia a.s. SSOŠA DA 03.02.2022
    Faktúra 1132200042 Inzercia 420,00 s DPH 31.01.2022 OUR Media SR a.s. SSOŠA DA 31.01.2022
    Faktúra 2112006 Vianočné posedenie 375,00 s DPH 25.01.2022 Global Gastro Group SSOŠA DA 25.01.2022
    Faktúra 2021186 Správa 12/2021 720,00 s DPH 24.01.2022 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 24.01.2022
    Faktúra 2222500012 Kancelárske potreby 372,56 s DPH 24.01.2022 ŠEVT SSOŠA DA 24.01.2022
    Faktúra 2022008 Neutbook - 1 ks 498,00 s DPH 24.01.2022 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 24.01.2022
    Faktúra 2021193 Neutbook - 2 ks 996,00 s DPH 24.01.2022 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 24.01.2022
    Faktúra 770463515 Gastrolístky 1 183,36 s DPH 19.01.2022 EDENRED SSOŠA DA 19.01.2022
    Faktúra 2021316 Vianočné balíčky - 42 ks 450,07 s DPH 14.01.2022 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 14.01.2022
    Faktúra 2021314 Energie 12/21 7 553,51 s DPH 14.01.2022 SSOŠA DA 14.01.2022
    Faktúra 2021315 Školenie 9-12/2021 12 096,00 s DPH 14.01.2022 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 14.01.2022
    Faktúra 20212581 Spotrebný materiál - sanita 443,78 s DPH 14.01.2022 FA-LA-DRO SSOŠA DA 19.01.2022
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/3990