Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva ODB/110/5093/21 Odborná činnosť - Informačný systém s DPH 31.07.2021 AWAX s.r.o., Romanová 40 SSOŠA DA 23.08.2021
    Faktúra 20212074 Známky - 1 ročník 765,00 s DPH 19.07.2021 CKM SSOŠA DA 19.07.2021
    Faktúra 13210696 Isic - 1 ročník 727,00 s DPH 19.07.2021 TransData SSOŠA DA 19.07.2021
    Faktúra 2021157 Energie 6/2021 2 745,80 s DPH 14.07.2021 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 19.07.2021
    Faktúra 21308 Školenie - Trenčín 1 440,00 s DPH 09.07.2021 Schier Technik Slovakia SSOŠA DA 19.07.2021
    Faktúra 2106136 Strava zamestnanci 6/21 935,10 s DPH 06.07.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 06.07.2021
    Faktúra 2106137 Strava Externý 6/21 933,10 s DPH 06.07.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 06.07.2021
    Faktúra 2106136 Strava žiaci 6/21 3 328,20 s DPH 06.07.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 06.07.2021
    Zmluva ODB/111/6032/21 Mobilné služby s DPH 29.06.2021 O2 Busines Services a.s. SSOŠA DA 30.09.2021
    Faktúra 2120031 Učtovné služby 6/21 500,00 s DPH 21.06.2021 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 21.06.2021
    Faktúra 2021120 Energie 5/2021 3 137,94 s DPH 11.06.2021 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 14.06.2021
    Faktúra 202130219 Licenčné poplatky od 1.6. - 31.5.2020 509,25 s DPH 11.06.2021 Dytron Slovakia SSOŠA DA 14.06.2021
    Faktúra 2105103 Strava žiaci 5/21 2 905,20 s DPH 08.06.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 08.06.2021
    Faktúra 2105104 Strava zamestnanci 5/21 998,10 s DPH 08.06.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 08.06.2021
    Faktúra 2105105 Strava Externý 5/21 818,40 s DPH 08.06.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 08.06.2021
    Faktúra 9121001189 Služba školský rok 2021/2022 529,00 s DPH 03.06.2021 ASC SSOŠA DA 03.06.2021
    Faktúra 2120025 Učtovné služby 5/2021 500,00 s DPH 02.06.2021 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 03.06.2021
    Zmluva ODB/151/5092/21 Prevádzkovanie automatov s DPH 01.06.2021 Delikomat Slovensko s.r.o. SSOŠA DA 02.06.2021
    Faktúra 20210021 Technická správa 6/2021 600,00 s DPH 01.06.2021 Global Sales and Trade Support s.r.o. SSOŠA DA 01.06.2021
    Faktúra 770429222 Gastrolístky 3 134,62 s DPH 13.05.2021 EDENRED SSOŠA DA 13.05.2021
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/3975