Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2021035 Energie 2/2021 6 311,56 s DPH 18.03.2021 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 18.03.2021
    Faktúra 2102020 Obedy žiaci 2/21 376,20 s DPH 12.03.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 15.03.2021
    Faktúra 20210318 Nákup - spotrebný matriál 412,28 s DPH 12.03.2021 FA-LA-DRO SSOŠA DA 15.03.2021
    Faktúra 210641 Softwer 499,00 s DPH 12.03.2021 PcProfi SSOŠA DA 15.03.2021
    Faktúra 2102022 Obedy Externý 2/21 393,70 s DPH 12.03.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 15.03.2021
    Faktúra 20210008 Technická správa 3/2021 600,00 s DPH 08.03.2021 Global Sales and Trade Support s.r.o. SSOŠA DA 11.03.2021
    Faktúra 2120008 Učtovné služby 2/2021 500,00 s DPH 08.03.2021 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 11.03.2021
    Zmluva ODB/131/0038/21 Zmluva o dodaní a poskytovaní služieb s DPH 03.03.2021 Goldstar s.r.o. SSOŠA DA 03.03.2021
    Faktúra 202100008 Dodavka+ montáž - vchodové dvere, okná 7 989,67 s DPH 19.02.2021 Kalipso SK s.r.o. SSOŠA DA 24.02.2021
    Faktúra 2021018 Energie 1/2021 4 338,04 s DPH 18.02.2021 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 24.02.2021
    Faktúra 2021011 Podlahy -schodisko 915,70 s DPH 17.02.2021 REMSTAV SSOŠA DA 24.02.2021
    Faktúra 2021017 Zyxel - Internet 1 581,60 s DPH 15.02.2021 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 25.02.2021
    Faktúra 2102009 Informačný systém 495,00 s DPH 12.02.2021 Tallus SSOŠA DA 24.02.2021
    Faktúra 210677 Germicitná lampa 1 640,00 s DPH 12.02.2021 Medihum s.r.o. SSOŠA DA 24.02.2021
    Faktúra 132100161 Inzercia - Nový čas 900,00 s DPH 10.02.2021 FDP Media a.s. SSOŠA DA 24.02.2021
    Faktúra 20210005 Technická správa 2/2021 600,00 s DPH 08.02.2021 Global Sales and Trade Support s.r.o. SSOŠA DA 24.02.2021
    Faktúra 2123100090 Inzercia 780,00 s DPH 02.02.2021 PETIT PRESS SSOŠA DA 24.02.2021
    Faktúra 415633 OLO 2 Q2021 1 509,69 s DPH 02.02.2021 Hlavné mesto Slov. republiky Bratislava SSOŠA DA 04.05.2021
    Faktúra 210100176 Odpadové koše 1 323,00 s DPH 27.01.2021 ELKOPLAST SSOŠA DA 28.01.2021
    Faktúra 2120001 učTOVNé SLUžBY 1/2021 500,00 s DPH 25.01.2021 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 26.01.2021
    << | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> zobrazené záznamy: 301-320/3975