Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2008123 Strava žiaci 8/2020 743,40 s DPH 16.09.2020 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 23.09.2020
    Faktúra 402408853 Sanita - dez. prostriedky 366,04 s DPH 16.09.2020 Manutan Slovakia s.r.o. SSOŠA DA 30.09.2020
    Faktúra 424837312 Projektor 1 045,59 s DPH 16.09.2020 ALZA SSOŠA DA 23.09.2020
    Faktúra 2008124 Strava 82020 - zamestnanci 337,90 s DPH 16.09.2020 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 30.09.2020
    Faktúra 200044 Nákup - spot. materiál 968,64 s DPH 10.09.2020 Škola s.r.o. SSOŠA DA 23.09.2020
    Faktúra 20200690 Deratizácia 324,00 s DPH 09.09.2020 Ivan Juráček SSOŠA DA 23.09.2020
    Faktúra 12020025 Učtovné služby 500,00 s DPH 09.09.2020 FIN 20 SSOŠA DA 23.09.2020
    Faktúra 20200012 Technická správa 9/2020 500,00 s DPH 31.08.2020 Globalize SSOŠA DA 13.09.2020
    Faktúra 202006924 Nákup - spot, materiál - sanita 439,14 s DPH 25.08.2020 Roin SSOŠA DA 13.09.2020
    Faktúra 2020123 Energie 7/2020 1 843,12 s DPH 20.08.2020 DA z.z.p.o SSOŠA DA 13.09.2020
    Faktúra 13200760 Čipové karty 765,00 s DPH 19.08.2020 TransData SSOŠA DA 13.09.2020
    Faktúra 20200019 Dodávka kamerového systému 597,53 s DPH 19.08.2020 Peter Jurík SSOŠA DA 13.09.2020
    Faktúra 2007106 Obedy žiaci + zamestnanci 7/2020 384,40 s DPH 17.08.2020 GlobalGastro SSOŠA DA 13.09.2020
    Faktúra 2000230 Pracovná obuv+odev 4 254,00 s DPH 17.08.2020 Astik SSOŠA DA 13.09.2020
    Faktúra 2000009 Technická správa 7,8/2020 + školenie 1 300,00 s DPH 17.08.2020 Globalize SSOŠA DA 13.09.2020
    Faktúra 2007107 Obedy Externý 7/2020 613,80 s DPH 17.08.2020 GlobalGastro SSOŠA 13.09.2020
    Faktúra 202035 Rekonštrukcia elektro učebne 960,00 s DPH 06.08.2020 K M Elektro SSOŠA DA 13.09.2020
    Faktúra 12020020 Učtovné služby 7/2020 500,00 s DPH 27.07.2020 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 03.09.2020
    Faktúra 202030 Elektroinštalačné práce + materiál 5 387.34 s DPH 27.07.2020 KM ELEKTRO s.r.o. SSOŠA DA 03.09.2020
    Faktúra 2006085 Obedy Externý 6/2020 427,80 s DPH 27.07.2020 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 03.09.2020
    << | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >> zobrazené záznamy: 381-400/3975