Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2020019 Revízia spotrebičov 2 784,00 s DPH 13.05.2020 KM ELEKTRO s.r.o. SSOŠA DA 18.05.2020
    Faktúra 2020063 Energie 3/2020 3 618,53 s DPH 13.05.2020 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 18.05.2020
    Faktúra 1066076 Operatívny lizing 772,13 s DPH 12.05.2020 VW Finančné služby Slovensko s.r.o. SSOŠA DA 11.05.2020
    Faktúra 2020100 Služba - zrýchlenie počítačov 349,92 s DPH 06.05.2020 AWAX SSOŠA DA 11.05.2020
    Faktúra 2380420932 Dezinfekčné prostriedky 382,78 s DPH 06.05.2020 Lyreco SSOŠA DA 11.05.2020
    Faktúra 20200004 Mesačná správa + služby 5/2020 720,00 s DPH 05.05.2020 FOVAT SSOŠA DA 11.05.2020
    Faktúra 2035105110 Inzercia 678,00 s DPH 05.05.2020 PetitPress SSOŠA DA 11.05.2020
    Faktúra 2020089 Služby 4/2020 438,16 s DPH 27.04.2020 AWAX SSOŠA DA 11.05.2020
    Faktúra 20200007 Kamerový systém 1 980,00 s DPH 24.04.2020 Peter Jurík SSOŠA DA 27.04.2020
    Faktúra 2003058 Obedy -zamestnanci 3/2020 310,00 s DPH 24.04.2020 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 27.04.2020
    Faktúra 2003059 Obedy - Externý 3/2020 328,60 s DPH 24.04.2020 Global Gastro SSOŠA DA 27.04.2020
    Faktúra 12020011 Učtovníctvo 4/2020 500,00 s DPH 23.04.2020 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 27.04.2020
    Faktúra 770348447 Gastrolístky 4 694,20 s DPH 20.04.2020 EDENRED SSOŠA DA 27.04.2020
    Faktúra 2003057 Obedy - žiaci 3/2020 1 336,80 s DPH 20.04.2020 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 27.04.2020
    Faktúra 2020043 Energie 2/2020 6 499,06 s DPH 16.04.2020 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 27.04.2020
    Faktúra 2020062 ˇKolitelia 1-3/2020 prak. cvičenie 10 800,00 s DPH 16.04.2020 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 27.04.2020
    Faktúra 2020002 Tech. správa 4/2020 600,00 s DPH 14.04.2020 Fovat s.r.o. SSOŠA DA 27.04.2020
    Faktúra 18529946 Nákup - televízor 520,75 s DPH 07.04.2020 ALZA SSOŠA DA 15.04.2020
    Faktúra 142020 Jedálenské zariadenie 2 časť 5 503,92 s DPH 06.04.2020 AJ Produkty SSOŠA DA 07.04.2020
    Faktúra 2020001 Technická správa,programové služby 3/2020 4 140,00 s DPH 06.04.2020 Fovat s.r.o. SSOŠA DA 15.04.2020
    << | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >> zobrazené záznamy: 421-440/3975