Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 20143 Nákup - spotrebný matriál 1 454,28 s DPH 26.10.2020 MM PARTNESR PLUS SSOŠA DA 26.10.2020
    Faktúra 2020162 Daň z nehnuteľnosti 3 časť 18 060,88 s DPH 26.10.2020 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 28.10.2020
    Faktúra 15102020 Inštalatérské práce 1 408,00 s DPH 19.10.2020 Miroslav Kumery SSOŠA DA 20.10.2020
    Faktúra 40 Oprava kanalizačného potrubia 400,00 s DPH 19.10.2020 Michal Kušpál SSOŠA DA 20.10.2020
    Faktúra 132002472 Uverejnenie inzercie 420,00 s DPH 19.10.2020 FDP Media a.s. SSOŠA DA 20.10.2020
    Faktúra 2020158 Energie 9/2020 2 634,53 s DPH 19.10.2020 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 20.10.2020
    Faktúra 2009139 Obedy -zamestnanci 9/2020, žiaci Snop preTower 1 129,30 s DPH 19.10.2020 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 20.10.2020
    Faktúra 2009138 Obedy žiaci 9/2020 4 545,00 s DPH 19.10.2020 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 20.10.2020
    Faktúra 2009140 Obedy Externý 9/2020 967,20 s DPH 19.10.2020 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 20.10.2020
    Faktúra 6000168 Upratovanie - Naše mesto 18.10.2020 387,60 s DPH 12.10.2020 Nadácia Pontis SSOŠA DA 12.10.2020
    Faktúra 3202048 Nákup - ochranne štíty - Covid 19 486,00 s DPH 12.10.2020 HERKULES s.r.o. SSOŠA DA 12.10.2020
    Faktúra 20200008 Tvorba propagačných letákov 890,00 s DPH 02.10.2020 Heroes Agency s.r.o. SSOŠA DA 06.10.2020
    Faktúra 770384416 Nákup - gastrolístkov 1 185,16 s DPH 02.10.2020 EDENRED SSOŠA DA 02.10.2020
    Faktúra 20200013 Služby 10/2020 600,00 s DPH 02.10.2020 Global Sales and Trade Support s.r.o. SSOŠA DA 02.10.2020
    Faktúra 3420011963 Doplatenie OLO do konca roku 2020 2 173,29 s DPH 01.10.2020 Hlavne mesto SK SSOŠA DA 05.10.2020
    Faktúra 12020030 Učtovné a mzdové služby 9/2020 500,00 s DPH 24.09.2020 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 30.09.2020
    Faktúra 21092020 Zalohová faktura na LV 15.2. - 19.2.2021 600,00 s DPH 22.09.2020 RHL spol.s.r.o. SSOŠA DA 30.09.2020
    Faktúra 2020138 Energie 8/2020 1 973,20 s DPH 17.09.2020 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 30.09.2020
    Faktúra 20200196 Spotrebný materiál 456,60 s DPH 17.09.2020 ContectPress SSOŠA DA 21.09.2020
    Faktúra 2008125 Obedy Externý 8/2020 858,70 s DPH 16.09.2020 Global Gastro SSOŠA DA 23.09.2020
    << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/3975