Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2035103538 Inzercia - nábor žiakov 678,00 s DPH 06.04.2020 PetitPress SSOŠA DA 15.04.2020
    Faktúra 2020078 Nákup PH 642,00 s DPH 06.04.2020 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 07.04.2020
    Faktúra 2380413596 Nákup - kan. papier 828,00 s DPH 06.04.2020 Lyreco SSOŠA DA 07.04.2020
    Faktúra 20200647 Spotrebný materiál 442,69 s DPH 06.04.2020 FA-LA-DRO SSOŠA DA 08.04.2020
    Faktúra 2000112 Nákup - ochranné rúška 672,00 s DPH 06.04.2020 Astik s.r.o. SSOŠA DA 07.04.2020
    Faktúra 12020008 Učtovné služby 3/2020 500,00 s DPH 30.03.2020 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 07.04.2020
    Faktúra 2020069 Služby 3/2020 438,16 s DPH 30.03.2020 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 31.03.2020
    Zmluva ODB/131/5091/20 Virtualna knižnica s DPH 23.03.2020 Komenský s.r.o. SSOŠA DA Havirova 02.12.2020
    Faktúra 52070605 Predfaktura - Ocel - Výučba žiakov 1 363,63 s DPH 11.03.2020 Konigfrankstahl SSOŠA DA 06.04.2020
    Faktúra 534200058 Stoly, stoličky do jedalne 629,42 s DPH 11.03.2020 MY DVA SSOŠA DA 06.04.2020
    Faktúra 2003048 Nákup - propagačný materiál DOD 866,28 s DPH 04.03.2020 Tallus SSOŠA DA 06.03.2020
    Faktúra 200033 Obedy externý 2/2020 942,40 s DPH 02.03.2020 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 03.03.2020
    Faktúra 2002031 Obedy žiaci 2/2020 2 878,20 s DPH 02.03.2020 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 03.03.2020
    Faktúra 2002032 Obedy zamestnanc i2/2020 854,60 s DPH 02.03.2020 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 03.03.2020
    Faktúra 297740 Jedálenské zariadenie 5 533,50 s DPH 02.03.2020 AJ Produkty SSOŠA DA 03.03.2020
    Faktúra 2020005 Mesačná správa + programové služby 1 800,00 s DPH 02.03.2020 Globalize SSOŠA DA 05.03.2020
    Faktúra 713332 Prenájom služ, mot. vozidla 1/2020 348,00 s DPH 28.02.2020 VW SSOŠA DA 03.03.2020
    Faktúra 20442001 Motorové vozidlo služobné 8 900,00 s DPH 28.02.2020 Danubiaservis SSOŠA DA 28.02.2020
    Faktúra 2020044 Služby2/2020 438,16 s DPH 27.02.2020 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 03.03.2020
    Faktúra 12020005 Učtovné služby 2/2020 500,00 s DPH 24.02.2020 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 03.03.2020
    << | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >> zobrazené záznamy: 441-460/3975