|
|
Faktúra |
2035103538
|
Inzercia - nábor žiakov
|
678,00 |
s DPH |
06.04.2020 |
|
|
PetitPress |
SSOŠA DA |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020078
|
Nákup PH
|
642,00 |
s DPH |
06.04.2020 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2380413596
|
Nákup - kan. papier
|
828,00 |
s DPH |
06.04.2020 |
|
|
Lyreco |
SSOŠA DA |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200647
|
Spotrebný materiál
|
442,69 |
s DPH |
06.04.2020 |
|
|
FA-LA-DRO |
SSOŠA DA |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2000112
|
Nákup - ochranné rúška
|
672,00 |
s DPH |
06.04.2020 |
|
|
Astik s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
12020008
|
Učtovné služby 3/2020
|
500,00 |
s DPH |
30.03.2020 |
|
|
Fin20 s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020069
|
Služby 3/2020
|
438,16 |
s DPH |
30.03.2020 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
31.03.2020 |
|
Zmluva |
ODB/131/5091/20
|
Virtualna knižnica
|
|
s DPH |
23.03.2020 |
|
|
Komenský s.r.o. |
SSOŠA DA |
Havirova |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
52070605
|
Predfaktura - Ocel - Výučba žiakov
|
1 363,63 |
s DPH |
11.03.2020 |
|
|
Konigfrankstahl |
SSOŠA DA |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
534200058
|
Stoly, stoličky do jedalne
|
629,42 |
s DPH |
11.03.2020 |
|
|
MY DVA |
SSOŠA DA |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2003048
|
Nákup - propagačný materiál DOD
|
866,28 |
s DPH |
04.03.2020 |
|
|
Tallus |
SSOŠA DA |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200033
|
Obedy externý 2/2020
|
942,40 |
s DPH |
02.03.2020 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2002031
|
Obedy žiaci 2/2020
|
2 878,20 |
s DPH |
02.03.2020 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2002032
|
Obedy zamestnanc i2/2020
|
854,60 |
s DPH |
02.03.2020 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
297740
|
Jedálenské zariadenie
|
5 533,50 |
s DPH |
02.03.2020 |
|
|
AJ Produkty |
SSOŠA DA |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
Mesačná správa + programové služby
|
1 800,00 |
s DPH |
02.03.2020 |
|
|
Globalize |
SSOŠA DA |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
713332
|
Prenájom služ, mot. vozidla 1/2020
|
348,00 |
s DPH |
28.02.2020 |
|
|
VW |
SSOŠA DA |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20442001
|
Motorové vozidlo služobné
|
8 900,00 |
s DPH |
28.02.2020 |
|
|
Danubiaservis |
SSOŠA DA |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020044
|
Služby2/2020
|
438,16 |
s DPH |
27.02.2020 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
12020005
|
Učtovné služby 2/2020
|
500,00 |
s DPH |
24.02.2020 |
|
|
Fin20 s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.03.2020 |