Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 50 Elektroinštalačný materiál, práca 3 489,79 s DPH 04.11.2019 KM ELEKTRO s.r.o. SSOŠA DA 14.11.2019
    Faktúra 2019284 Služby 10/2019 438,16 s DPH 29.10.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 06.11.2019
    Faktúra 5219290734 Nákup 540,18 s DPH 29.10.2019 ALZA SSOŠA DA 05.11.2019
    Faktúra 770307650 Gastrolístky 1 169,69 s DPH 25.10.2019 EDENRED SSOŠA DA 04.11.2019
    Faktúra 20198018 Účtovné a mzdové služby 10/2019 500,00 s DPH 21.10.2019 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 21.10.2019
    Faktúra 1910006546 Licencie graf cent - DA 399,00 s DPH 15.10.2019 MHJ - Software SSOŠA DA 15.10.2019
    Faktúra 20196068 Vstupné školenie žiakov 600,00 s DPH 11.10.2019 BOZP SSOŠA DA 04.11.2019
    Faktúra 711719 Prenajomsluž. vozidla 9/2019 348,00 s DPH 11.10.2019 VW finančné služby SSOŠA DA 14.10.2019
    Faktúra 2019205 Energie 80% 9/2019 2 470,34 s DPH 10.10.2019 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 10.10.2019
    Faktúra 1909202 Obedy Externý 9/2019 910,60 s DPH 04.10.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 08.10.2019
    Faktúra 1909200 Obedy žiaci 9/2019 3 585,60 s DPH 04.10.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 08.10.2019
    Faktúra 1909201 Obedy žiaci Tower+zamestnanci 970,20 s DPH 04.10.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 08.10.2019
    Faktúra 20190603 Zálohová faktura - Tlaková nádoba do kotolne 9 568,44 s DPH 03.10.2019 Šimon Marián Bratislava SSOŠA DA 08.10.2019
    Faktúra 2019257 HP + príslušenstvo 1 347,60 s DPH 30.09.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 02.10.2019
    Faktúra 1900464 Preklopenie WEBU - DA 1 440,00 s DPH 25.09.2019 Bajan company s.r.o. SSOŠA DA 02.10.2019
    Faktúra 20190201 Anakýza oroduktu školy - DA 3 085,50 s DPH 24.09.2019 Než zazvoní SSOŠA DA 25.09.2019
    Faktúra 20092019 Zálohová faktura LVK 10.2. - 14.2.2020 600,00 s DPH 24.09.2019 RL Plus SSOŠA DA 25.09.2019
    Faktúra 2019255 Služby 9/2019 438,16 s DPH 23.09.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 25.09.2019
    Faktúra 1908006339 Licencie graf cent - DA 890,00 s DPH 23.09.2019 MHJ - Software SSOŠA DA 25.09.2019
    Faktúra 2019016 Učtovné služb y9/2019 500,00 s DPH 23.09.2019 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 25.09.2019
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/3975