|
|
Faktúra |
50
|
Elektroinštalačný materiál, práca
|
3 489,79 |
s DPH |
04.11.2019 |
|
|
KM ELEKTRO s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019284
|
Služby 10/2019
|
438,16 |
s DPH |
29.10.2019 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
5219290734
|
Nákup
|
540,18 |
s DPH |
29.10.2019 |
|
|
ALZA |
SSOŠA DA |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
770307650
|
Gastrolístky
|
1 169,69 |
s DPH |
25.10.2019 |
|
|
EDENRED |
SSOŠA DA |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20198018
|
Účtovné a mzdové služby 10/2019
|
500,00 |
s DPH |
21.10.2019 |
|
|
Fin20 s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1910006546
|
Licencie graf cent - DA
|
399,00 |
s DPH |
15.10.2019 |
|
|
MHJ - Software |
SSOŠA DA |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20196068
|
Vstupné školenie žiakov
|
600,00 |
s DPH |
11.10.2019 |
|
|
BOZP |
SSOŠA DA |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
711719
|
Prenajomsluž. vozidla 9/2019
|
348,00 |
s DPH |
11.10.2019 |
|
|
VW finančné služby |
SSOŠA DA |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019205
|
Energie 80% 9/2019
|
2 470,34 |
s DPH |
10.10.2019 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1909202
|
Obedy Externý 9/2019
|
910,60 |
s DPH |
04.10.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1909200
|
Obedy žiaci 9/2019
|
3 585,60 |
s DPH |
04.10.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1909201
|
Obedy žiaci Tower+zamestnanci
|
970,20 |
s DPH |
04.10.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190603
|
Zálohová faktura - Tlaková nádoba do kotolne
|
9 568,44 |
s DPH |
03.10.2019 |
|
|
Šimon Marián Bratislava |
SSOŠA DA |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019257
|
HP + príslušenstvo
|
1 347,60 |
s DPH |
30.09.2019 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900464
|
Preklopenie WEBU - DA
|
1 440,00 |
s DPH |
25.09.2019 |
|
|
Bajan company s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190201
|
Anakýza oroduktu školy - DA
|
3 085,50 |
s DPH |
24.09.2019 |
|
|
Než zazvoní |
SSOŠA DA |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20092019
|
Zálohová faktura LVK 10.2. - 14.2.2020
|
600,00 |
s DPH |
24.09.2019 |
|
|
RL Plus |
SSOŠA DA |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019255
|
Služby 9/2019
|
438,16 |
s DPH |
23.09.2019 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1908006339
|
Licencie graf cent - DA
|
890,00 |
s DPH |
23.09.2019 |
|
|
MHJ - Software |
SSOŠA DA |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019016
|
Učtovné služb y9/2019
|
500,00 |
s DPH |
23.09.2019 |
|
|
Fin20 s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
25.09.2019 |