Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 201930207 Licenčné poplatkyy 499,36 s DPH 20.06.2019 Dytron Slovakia SSOŠA DA 24.06.2019
    Faktúra 397901264 Zálohová faktúra na nákup stol na stolný tenis - 2 ks 416,97 s DPH 20.06.2019 MASTER SPORT s.r.o. SSOŠA DA 24.06.2019
    Faktúra 2019162 Nákup - výpočtová technika 6 008,40 s DPH 14.06.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 17.06.2019
    Faktúra 2019054 Zhotovenie podlahovej krytiny vstupna chodba telocvičňa 3 497,04 s DPH 13.06.2019 Remstav spol.s.tr.o. SSOŠA DA 13.06.2019
    Faktúra 1000119890 Doplatenie rozdielu v poistnom p. Bellová Štefánia do Soc. poisťovni 4 784,34 s DPH 12.06.2019 Toto je najlepšia s.r.o. SSOŠA DA 13.06.2019
    Faktúra 2019115 Energie 80% 5/2019 3 824,40 s DPH 12.06.2019 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 12.06.2019
    Faktúra 1900269 Programovanie 2 nčasť - DA 5 700,00 s DPH 12.06.2019 Bajan company s.r.o. SSOŠA DA 12.06.2019
    Faktúra 770279581 Nákup Gastrolístkov 1 832,40 s DPH 12.06.2019 EDENRED SSOŠA DA 12.06.2019
    Faktúra 20190029 Modernizácia elektroinštalácie 17 241,61 s DPH 10.06.2019 KM ELEKTRO s.r.o. SSOŠA DA 10.06.2019
    Zmluva ODB/111/6031/19 Zmluva o dielo-Elektroinštalácia v budove školy s DPH 10.06.2019 KM ELEKTRO s.r.o., Zvolen 04.07.2019
    Faktúra 190007 Elektroinštalačný materiál - montáž 1 470,00 s DPH 07.06.2019 PíKaPro SSOŠA DA 10.06.2019
    Faktúra 1905121 Obedy žiaci 5/2019 3 072,00 s DPH 07.06.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 07.06.2019
    Faktúra 1905123 Obedy - DA 1 055,60 s DPH 07.06.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 07.06.2019
    Faktúra 710706 Prenájom služ mot vozidla TIGUAN 5/2019 348,00 s DPH 07.06.2019 Volkswagen Slovaka SSOŠA DA 10.06.2019
    Faktúra 1905122 Obedy žiaci, zamrstnanci 5/2019 945,40 s DPH 07.06.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 07.06.2019
    Zmluva ODB/111/6030/19 Zmluva o dielo-Elektroinštalačné práce v budove školy s DPH 06.06.2019 KM ELEKTRO s.r.o. Zvolen SSOŠA DA 19.06.2019
    Faktúra 191006 Učtovné služby 4/2019 510,00 s DPH 06.06.2019 Ttot je najlepšia s.r.o. SSOŠA DA 10.06.2019
    Faktúra 9119000987 Kompletná agenda žiakov 2020 449,00 s DPH 05.06.2019 aSc SSOŠA DA 05.06.2019
    Faktúra 19002147 Doplnenie programovania 1 356,00 s DPH 03.06.2019 Bajan company s.r.o. SSOŠA DA 03.06.2019
    Zmluva ODB/131/0034/19 Darovacia zmluva 026/19 _TECH_VZ s DPH 29.05.2019 Nadácia VW Slovakia 29.05.2019
    << | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >> zobrazené záznamy: 581-600/3975