Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 191001 Učtovné služby 12/2018 510,00 s DPH 28.01.2019 Toto je najlepšia s.r.o. SSOŠA DA 28.01.2019
    Zmluva ODB/131/0029/2019 multifunkčné kopírovacie zariadenie s DPH 28.01.2019 KONICA MINOLTA 04.02.2019
    Faktúra 181004 Učtovné služby 11/2018 510,00 s DPH 28.01.2019 Toto je najlepšia s.r.o. SSOŠA DA 28.01.2019
    Faktúra 19013 Nábytok - kancelársky nábytok 3 790,37 s DPH 25.01.2019 1 BEAMI s.r.o. SSOŠA DA 25.01.2019
    Faktúra 19014 Nákup - skrinka 980,26 s DPH 25.01.2019 1 BEAMI s.r.o. SSOŠA DA 25.01.2019
    Faktúra 2019002 Výmena PVC - doplatenie 20% 2 775,86 s DPH 24.01.2019 Remstav spol.s.tr.o. SSOŠA DA 24.01.2019
    Faktúra 2019001 Výmena PVC - doplatenie 20% 5 142,81 s DPH 24.01.2019 Remstav spol.s.tr.o. SSOŠA DA 24.01.2019
    Faktúra 2019015 Služby 1/2019 438,16 s DPH 21.01.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 21.01.2019
    Faktúra 2019010 Nákup - výpočtová technika 3 123,00 s DPH 21.01.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 21.01.2019
    Zmluva OU-BA-OS3-2019/021043 Volejbal - chôapci 200,00 s DPH 18.01.2019 OU - Školstvo SSOŠA DA 18.01.2019
    Faktúra 40190018 Nákup - šatník 3 288,00 s DPH 18.01.2019 MERCATOR DMS SSOŠA DA 21.01.2019
    Faktúra 20190017 Nákup - kosačka 619,00 s DPH 18.01.2019 Gazda spol.s.r.o. SSOŠA DA 21.01.2019
    Faktúra 19401188 Nákup 590,40 s DPH 18.01.2019 B2B Partner SSOŠA DA 18.01.2019
    Faktúra 2018291 Energie 12/2018 3 333,72 s DPH 18.01.2019 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 18.01.2019
    Faktúra 2019009 Nákup - protektor 560,04 s DPH 17.01.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 18.01.2019
    Faktúra 183721514 Nákup - projektor, držiak 1 088,78 s DPH 16.01.2019 Alza sk s.r.o. SSOŠA DA 18.01.2019
    Faktúra 19005 Nákup - skrinka 3 942,43 s DPH 14.01.2019 1 BEAMI s.r.o. SSOŠA DA 21.01.2019
    Faktúra 19004 Školenie - Maštrlová 300,00 s DPH 10.01.2019 SchierTechnik SSOŠA DA 21.01.2019
    Faktúra 1812467 Obedy 12/2018 704,20 s DPH 08.01.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 10.01.2019
    Faktúra 0119001 Dodanie a montáž žalúzii 697,80 s DPH 08.01.2019 Miranttes SSOŠA DA 10.01.2019
    << | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >> zobrazené záznamy: 661-680/3975