Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1903067 Obedy 3/2019 - žiaci 3 321,60 s DPH 09.04.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 09.04.2019
    Faktúra 1903069 Obedy 3/2019 - Externý 1 148,40 s DPH 09.04.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 09.04.2019
    Faktúra 1903068 Obedy 3/2019 - žiak+zamestnanec 1 120,60 s DPH 09.04.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 09.04.2019
    Faktúra 710171 Prenájom služ mot vozidla TIGUAN 3/2019 349,00 s DPH 08.04.2019 Volkswagen Slovaka SSOŠA DA 09.04.2019
    Faktúra 191003 Učtovne služby 2/2019 510,00 s DPH 04.04.2019 becAccount- Toto je najlepša s.r.o. SSOŠA DA 17.04.2019
    Faktúra 2182447092 Výstupy zo zariadenia 350,21 s DPH 29.03.2019 Konica Minolta SSOŠA DA 01.04.2019
    Faktúra 6800903135 Materiál na výúčbu - autičko 407,92 s DPH 28.03.2019 GM Electronic Slovakia spol.s.r.o. SSOŠA DA 01.04.2019
    Faktúra 2019080 Služby 3/2019 438,16 s DPH 26.03.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 26.03.2019
    Faktúra 20190152 Kontrola a revízia hasiacích prístrojov 342,00 s DPH 26.03.2019 SAROR SSOŠA DA 26.03.2019
    Faktúra 2019044 Energie 80% 2/2019 6 837,20 s DPH 14.03.2019 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 15.03.2019
    Faktúra 171900089 Murarské práce PO 400,00 s DPH 11.03.2019 Kalypso SK spol.s.r.o. SSOŠA DA 12.03.2019
    Faktúra 709974 Prenajom mot. služ. vozidla BL 634TR 2/2019 348,00 s DPH 11.03.2019 Volkswagen Slovaka SSOŠA DA 12.03.2019
    Faktúra 1902037 Obedy 2/2019 846,30 s DPH 07.03.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 07.03.2019
    Faktúra 1902035 Obedy - Externý 2/2019 1 194,80 s DPH 07.03.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 07.03.2019
    Faktúra 1902034 Obedy - žiaci 2/2019 2 593,60 s DPH 07.03.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 07.03.2019
    Faktúra 792019 Učebné pomôcky - mapy, stojan na mapy 628,00 s DPH 06.03.2019 Ing. Juraj Halama SSOŠA DA 06.03.2019
    Faktúra 2019049 Služby 2/2019 438,16 s DPH 22.02.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 05.03.2019
    Faktúra 191002 Učtovné služby 1/2019 510,00 s DPH 21.02.2019 Toto je najlepšia s.r.o. SSOŠA DA 25.02.2019
    Faktúra 14022019 Ubytovanie a strava LV 4.3. - 8.3.2019 3 720,00 s DPH 18.02.2019 RHL spol.s.r.o. SSOŠA DA 18.02.2019
    Faktúra 2019990203 Autobusová doprava LV 4.3. - 8.3.2019 1 200,00 s DPH 18.02.2019 AGROTRANS SSOŠA DA 18.02.2019
    << | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >> zobrazené záznamy: 621-640/3975