|
|
Faktúra |
1903067
|
Obedy 3/2019 - žiaci
|
3 321,60 |
s DPH |
09.04.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1903069
|
Obedy 3/2019 - Externý
|
1 148,40 |
s DPH |
09.04.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1903068
|
Obedy 3/2019 - žiak+zamestnanec
|
1 120,60 |
s DPH |
09.04.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
710171
|
Prenájom služ mot vozidla TIGUAN 3/2019
|
349,00 |
s DPH |
08.04.2019 |
|
|
Volkswagen Slovaka |
SSOŠA DA |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
191003
|
Učtovne služby 2/2019
|
510,00 |
s DPH |
04.04.2019 |
|
|
becAccount- Toto je najlepša s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2182447092
|
Výstupy zo zariadenia
|
350,21 |
s DPH |
29.03.2019 |
|
|
Konica Minolta |
SSOŠA DA |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6800903135
|
Materiál na výúčbu - autičko
|
407,92 |
s DPH |
28.03.2019 |
|
|
GM Electronic Slovakia spol.s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019080
|
Služby 3/2019
|
438,16 |
s DPH |
26.03.2019 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190152
|
Kontrola a revízia hasiacích prístrojov
|
342,00 |
s DPH |
26.03.2019 |
|
|
SAROR |
SSOŠA DA |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019044
|
Energie 80% 2/2019
|
6 837,20 |
s DPH |
14.03.2019 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
171900089
|
Murarské práce PO
|
400,00 |
s DPH |
11.03.2019 |
|
|
Kalypso SK spol.s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
709974
|
Prenajom mot. služ. vozidla BL 634TR 2/2019
|
348,00 |
s DPH |
11.03.2019 |
|
|
Volkswagen Slovaka |
SSOŠA DA |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1902037
|
Obedy 2/2019
|
846,30 |
s DPH |
07.03.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1902035
|
Obedy - Externý 2/2019
|
1 194,80 |
s DPH |
07.03.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1902034
|
Obedy - žiaci 2/2019
|
2 593,60 |
s DPH |
07.03.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
792019
|
Učebné pomôcky - mapy, stojan na mapy
|
628,00 |
s DPH |
06.03.2019 |
|
|
Ing. Juraj Halama |
SSOŠA DA |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019049
|
Služby 2/2019
|
438,16 |
s DPH |
22.02.2019 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
191002
|
Učtovné služby 1/2019
|
510,00 |
s DPH |
21.02.2019 |
|
|
Toto je najlepšia s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14022019
|
Ubytovanie a strava LV 4.3. - 8.3.2019
|
3 720,00 |
s DPH |
18.02.2019 |
|
|
RHL spol.s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019990203
|
Autobusová doprava LV 4.3. - 8.3.2019
|
1 200,00 |
s DPH |
18.02.2019 |
|
|
AGROTRANS |
SSOŠA DA |
|
|
18.02.2019 |