Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva DOD/131/5092/19 Elektroinštalácia v škole 12 894,00 s DPH 29.05.2019 KM ELEKTRO s.r.o. SSOŠA DA 06.06.2019
    Faktúra 1901081 Plavecký výcvik 14.6.-23.6.2019 - vyučt. faktura 8 485,00 s DPH 24.05.2019 SONA cest. kancelária Praha 9 SSOŠA DA 27.05.2019
    Faktúra 2019136 Služby 5/2019 438,16 s DPH 24.05.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 24.05.2019
    Faktúra 118130 Funkčné vzdelávanie 380,00 s DPH 24.05.2019 Univerzita Komenského Bratislava SSOŠA DA 24.05.2019
    Faktúra 2019004 Účtovné a mzdové služby 5/2019 500,00 s DPH 23.05.2019 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 23.05.2019
    Faktúra 2019018 Vyčistenie, oprava OVL 792,00 s DPH 20.05.2019 Šimon Marián Bratislava SSOŠA DA 23.05.2019
    Faktúra 191005 Prevod mzdovej agendy 600,00 s DPH 16.05.2019 beeAccount s.r.o.- Toto je najlepšia s.r.o. SSOŠA DA 16.05.2019
    Faktúra 710385 Prenájom služ mot vozidla TIGUAN 4/2019 348,00 s DPH 14.05.2019 Volkswagen Slovaka SSOŠA DA 14.05.2019
    Faktúra 2019095 Energie 80% 4/2019 3 608,34 s DPH 14.05.2019 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 16.05.2019
    Faktúra 19129 Kancelárske kontajnery 355,32 s DPH 14.05.2019 1 BEAMI s.r.o. SSOŠA DA 16.05.2019
    Faktúra 1904097 Obedy 4/2019 896,10 s DPH 07.05.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 14.05.2019
    Faktúra 1904095 Obedy 4/2019 3 108,80 s DPH 07.05.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 14.05.2019
    Faktúra 1904096 Obedy 4/2019 1 047,50 s DPH 07.05.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 14.05.2019
    Faktúra 3419004479 OLO - 2 Q 2019 862,68 s DPH 03.05.2019 Hlavné mesto Slov. rep.Bratislava SSOŠA DA 14.05.2019
    Faktúra 191004 Učtovne služby 3/2019 510,00 s DPH 03.05.2019 beeAccount s.r.o.- Toto je najlepšia s.r.o. SSOŠA DA 03.05.2019
    Zmluva ODB/111/0035/19 Zmluva o výpožičke s DPH 26.04.2019 VW Slovakia 08.05.2019
    Faktúra 2019112 Služby 4/2019 438,16 s DPH 23.04.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 23.04.2019
    Zmluva ODB/111/5087/2018 Účtovné a mzdové služby s DPH 16.04.2019 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 23.05.2019
    Faktúra 2019070 Energie3/2019 80% 6 141,44 s DPH 10.04.2019 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 10.04.2019
    Zmluva ODB/111/0036/19 Zmluva o výpožičke s DPH 10.04.2019 SIEMENS s.r.o. 26.04.2018
    << | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >> zobrazené záznamy: 601-620/3975