|
Zmluva |
DOD/131/5092/19
|
Elektroinštalácia v škole
|
12 894,00 |
s DPH |
29.05.2019 |
|
|
KM ELEKTRO s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901081
|
Plavecký výcvik 14.6.-23.6.2019 - vyučt. faktura
|
8 485,00 |
s DPH |
24.05.2019 |
|
|
SONA cest. kancelária Praha 9 |
SSOŠA DA |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019136
|
Služby 5/2019
|
438,16 |
s DPH |
24.05.2019 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
118130
|
Funkčné vzdelávanie
|
380,00 |
s DPH |
24.05.2019 |
|
|
Univerzita Komenského Bratislava |
SSOŠA DA |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004
|
Účtovné a mzdové služby 5/2019
|
500,00 |
s DPH |
23.05.2019 |
|
|
Fin20 s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019018
|
Vyčistenie, oprava OVL
|
792,00 |
s DPH |
20.05.2019 |
|
|
Šimon Marián Bratislava |
SSOŠA DA |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
191005
|
Prevod mzdovej agendy
|
600,00 |
s DPH |
16.05.2019 |
|
|
beeAccount s.r.o.- Toto je najlepšia s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
710385
|
Prenájom služ mot vozidla TIGUAN 4/2019
|
348,00 |
s DPH |
14.05.2019 |
|
|
Volkswagen Slovaka |
SSOŠA DA |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019095
|
Energie 80% 4/2019
|
3 608,34 |
s DPH |
14.05.2019 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19129
|
Kancelárske kontajnery
|
355,32 |
s DPH |
14.05.2019 |
|
|
1 BEAMI s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1904097
|
Obedy 4/2019
|
896,10 |
s DPH |
07.05.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1904095
|
Obedy 4/2019
|
3 108,80 |
s DPH |
07.05.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1904096
|
Obedy 4/2019
|
1 047,50 |
s DPH |
07.05.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3419004479
|
OLO - 2 Q 2019
|
862,68 |
s DPH |
03.05.2019 |
|
|
Hlavné mesto Slov. rep.Bratislava |
SSOŠA DA |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
191004
|
Učtovne služby 3/2019
|
510,00 |
s DPH |
03.05.2019 |
|
|
beeAccount s.r.o.- Toto je najlepšia s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Zmluva |
ODB/111/0035/19
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
26.04.2019 |
|
|
VW Slovakia |
|
|
|
08.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019112
|
Služby 4/2019
|
438,16 |
s DPH |
23.04.2019 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Zmluva |
ODB/111/5087/2018
|
Účtovné a mzdové služby
|
|
s DPH |
16.04.2019 |
|
|
Fin20 s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019070
|
Energie3/2019 80%
|
6 141,44 |
s DPH |
10.04.2019 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Zmluva |
ODB/111/0036/19
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
10.04.2019 |
|
|
SIEMENS s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |