Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019029 Inzercia 2 667,60 s DPH 17.12.2019 Taktik SSOŠA DA 30.01.2020
    Faktúra 2019258 Energie 11/2019 5 323,94 s DPH 17.12.2019 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 30.01.2020
    Faktúra 1911259 Strava externý 11/2019 976,50 s DPH 16.12.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 30.01.2020
    Faktúra 1911258 Obedy zamestnanci 11/2019 1 104,10 s DPH 16.12.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 30.01.2020
    Faktúra 1911257 Strava žiaci 11/2019 5 045.40 s DPH 16.12.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 30.01.2020
    Zmluva DOD/111/5090/19 Služby - web stranky s DPH 11.12.2019 Global Sales and Trade Support s.r.o. SSOŠA DA 12.12.2019
    Faktúra 2019346 HP + príslušenstvo 630,00 s DPH 11.12.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 30.01.2020
    Faktúra 1900061 Firemné trička DA 360,00 s DPH 09.12.2019 Astik s.r.o. SSOŠA DA 30.01.2020
    Faktúra 2019008 Uprava WEB stranky 2 400,00 s DPH 03.12.2019 Fovat s.r.o. SSOŠA DA 04.12.2019
    Faktúra 2192219678 Multifunkčné zariadenie 2 998,55 s DPH 02.12.2019 KonicaMinolta SSOŠA DA 04.12.2019
    Zmluva DOD/111/5091/19 Kurz s DPH 25.11.2019 PLUS Academia spol.s.r.o. SSOŠA DA 12.12.2019
    Faktúra 2019314 Služby 10/2019 438,16 s DPH 25.11.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 04.12.2019
    Faktúra 2019020 Učtovné služby 11/2019 500,00 s DPH 20.11.2019 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 04.12.2019
    Faktúra 2019227 Energie 80% 10/2019 3 505,76 s DPH 14.11.2019 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 18.11.2019
    Faktúra 201911017 Leadership - 6 dňový treningový program 540,00 s DPH 13.11.2019 Mrg. Daniela Daubnerová SSOŠA DA 18.11.2019
    Faktúra 20190525 Ubytovnie - školenia 721,95 s DPH 11.11.2019 MCV SSOŠA DA 13.11.2019
    Faktúra 1910230 Obedy - žiaci 10/2019 4 795,20 s DPH 07.11.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 07.11.2019
    Faktúra 1910231 Obedy - zamestnanci 10/2019 1 162,80 s DPH 07.11.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 07.11.2019
    Faktúra 1910232 Obedy - Externý 10/2019 942,50 s DPH 07.11.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 07.11.2019
    Faktúra 712053 Prenajomsluž. vozidla 10/2019 348,00 s DPH 06.11.2019 VW finančné služby SSOŠA DA 08.11.2019
    << | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> zobrazené záznamy: 501-520/3975