Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019010 Učtovné služby 7/2019 500,00 s DPH 31.07.2019 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 31.07.2019
    Faktúra 35 Elektroinštalácia časť A 12 894,00 s DPH 31.07.2019 KM - ELEKTRO SSOŠA DA 31.07.2019
    Faktúra 2019200 Služby 7/2019 438,16 s DPH 30.07.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 31.07.2019
    Faktúra 29072019 Doplatenie pôžičky 7 500,00 s DPH 29.07.2019 SIEMENS SSOŠA DA 30.07.2019
    Faktúra 29072019 Doplatenie pôžičky 9 500.00 s DPH 29.07.2019 VW finančné služby SSOŠA DA 30.07.2019
    Faktúra 1519003390 Elektroinštalačný materiál - DA 1 564,05 s DPH 29.07.2019 Maxxel a.s. Bratislava SSOŠA DA 30.07.2019
    Faktúra 2019138 Energie 80% 6/2019 2 324.23 s DPH 12.07.2019 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 12.07.2019
    Faktúra 20190403 Školský nábytok 3 542,00 s DPH 12.07.2019 K TEN KOVO SSOŠA DA 12.07.2019
    Faktúra 13191241 ISIC karty 840,00 s DPH 10.07.2019 TRANSDATA SSOŠA DA 11.07.2019
    Faktúra 1072019 Pôžička 3 000,00 s DPH 10.07.2019 SIEMENS SSOŠA DA 11.07.2019
    Faktúra 33 Elektroinštalačné práce v budove školy 13 000,00 s DPH 08.07.2019 KM ELEKTRO s.r.o. SSOŠA DA 09.07.2019
    Faktúra 710960 Prenájom služ mot vozidla TIGUAN 6/2019 348,00 s DPH 04.07.2019 Volkswagen Slovaka SSOŠA DA 09.07.2019
    Faktúra 1906156 Obedy žiaci 6/2019 2 248,00 s DPH 04.07.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 09.07.2019
    Faktúra 1906157 Obedy-6/2019 873,90 s DPH 04.07.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 09.07.2019
    Faktúra 1906158 Obedy 6/2019 - Externý 959,90 s DPH 04.07.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 09.07.2019
    Faktúra 18192725 Isic karty 858,50 s DPH 03.07.2019 CKM SSOŠA DA 09.07.2019
    Faktúra 280100058 Športové potreby 360,00 s DPH 28.06.2019 Sportsimo SSOŠA DA 02.07.2019
    Faktúra 20190057 - vyučt. faktura k fak 190007 Elektroinštalačný materiál - montáž 742,15 s DPH 26.06.2019 Rika Pro SSOŠA DA 26.06.2019
    Faktúra 2019006 Učtovné a mzdové služby 6/2019 500,00 s DPH 25.06.2019 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 26.06.2019
    Faktúra 2019172 Služby 6/2019 438,16 s DPH 24.06.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 26.06.2019
    << | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >> zobrazené záznamy: 561-580/3975