|
|
Faktúra |
191001
|
Učtovné služby 12/2018
|
510,00 |
s DPH |
28.01.2019 |
|
|
Toto je najlepšia s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
28.01.2019 |
|
Zmluva |
ODB/131/0029/2019
|
multifunkčné kopírovacie zariadenie
|
|
s DPH |
28.01.2019 |
|
|
KONICA MINOLTA |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181004
|
Učtovné služby 11/2018
|
510,00 |
s DPH |
28.01.2019 |
|
|
Toto je najlepšia s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19013
|
Nábytok - kancelársky nábytok
|
3 790,37 |
s DPH |
25.01.2019 |
|
|
1 BEAMI s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19014
|
Nákup - skrinka
|
980,26 |
s DPH |
25.01.2019 |
|
|
1 BEAMI s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
Výmena PVC - doplatenie 20%
|
2 775,86 |
s DPH |
24.01.2019 |
|
|
Remstav spol.s.tr.o. |
SSOŠA DA |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
Výmena PVC - doplatenie 20%
|
5 142,81 |
s DPH |
24.01.2019 |
|
|
Remstav spol.s.tr.o. |
SSOŠA DA |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
Služby 1/2019
|
438,16 |
s DPH |
21.01.2019 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
Nákup - výpočtová technika
|
3 123,00 |
s DPH |
21.01.2019 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
OU-BA-OS3-2019/021043
|
Volejbal - chôapci
|
200,00 |
s DPH |
18.01.2019 |
|
|
OU - Školstvo |
SSOŠA DA |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
40190018
|
Nákup - šatník
|
3 288,00 |
s DPH |
18.01.2019 |
|
|
MERCATOR DMS |
SSOŠA DA |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190017
|
Nákup - kosačka
|
619,00 |
s DPH |
18.01.2019 |
|
|
Gazda spol.s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19401188
|
Nákup
|
590,40 |
s DPH |
18.01.2019 |
|
|
B2B Partner |
SSOŠA DA |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018291
|
Energie 12/2018
|
3 333,72 |
s DPH |
18.01.2019 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019009
|
Nákup - protektor
|
560,04 |
s DPH |
17.01.2019 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183721514
|
Nákup - projektor, držiak
|
1 088,78 |
s DPH |
16.01.2019 |
|
|
Alza sk s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19005
|
Nákup - skrinka
|
3 942,43 |
s DPH |
14.01.2019 |
|
|
1 BEAMI s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19004
|
Školenie - Maštrlová
|
300,00 |
s DPH |
10.01.2019 |
|
|
SchierTechnik |
SSOŠA DA |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1812467
|
Obedy 12/2018
|
704,20 |
s DPH |
08.01.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0119001
|
Dodanie a montáž žalúzii
|
697,80 |
s DPH |
08.01.2019 |
|
|
Miranttes |
SSOŠA DA |
|
|
10.01.2019 |