Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2021088 Energie 4/2021 4 906,88 s DPH 13.05.2021 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 13.05.2021
    Faktúra 770429383 Gastrolístky 1 185,16 s DPH 13.05.2021 EDENRED SSOŠA DA 13.05.2021
    Faktúra 2021061 Acrobat Pro 712,80 s DPH 10.05.2021 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 12.05.2021
    Faktúra 2021009 Demontáž, montáž ,materiál - Gremicidný žiarič 965,04 s DPH 06.05.2021 KM ELEKTRO SSOŠA DA 06.05.2021
    Faktúra 2021042 Dodavka a zhotovenie podlahy 9 672,00 s DPH 06.05.2021 REMSTAV SSOŠA DA 06.05.2021
    Faktúra 2021010 Demontáž a montážLED trubíc 1 166,82 s DPH 06.05.2021 KM ELEKTRO SSOŠA DA 06.05.2021
    Faktúra 2104076 Strava zamestnanci 4/21 356,50 s DPH 05.05.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 05.05.2021
    Faktúra 2104077 Strava Externý 4/21 670,10 s DPH 05.05.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 05.05.2021
    Faktúra 2104075 Strava žiaci 4/21 1 126,80 s DPH 05.05.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 05.05.2021
    Faktúra 20210017 Technická správa 5/2021 600,00 s DPH 04.05.2021 Global Sales and Trade Support s.r.o. SSOŠA DA 04.05.2021
    Faktúra 1066076 Operatívny lízing č.1066076 772,13 s DPH 03.05.2021 VW finančné služby SSOŠA DA 04.05.2021
    Faktúra 2100022 zalohová faktúra Skúšobná linka, inštalácia 6 571,75 s DPH 30.04.2021 Peterson Tachnik s.r.o. SSOŠA DA 03.05.2021
    Faktúra 2120020 Učtovné služby 4/2021 500,00 s DPH 30.04.2021 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 03.05.2021
    Faktúra 2021069 Energie 3/2021 5 435,57 s DPH 21.04.2021 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 21.04.2021
    Faktúra 2103048 Strava Exerný 3/2021 527,00 s DPH 12.04.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 12.04.2021
    Faktúra 2103046 Strava žiaci 3/2021 552,60 s DPH 12.04.2021 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 12.04.2021
    Faktúra 20210011 Technická správa 4/2021 600,00 s DPH 07.04.2021 Global Sales and Trade Support s.r.o. SSOŠA DA 07.04.2021
    Faktúra 2120015 Mzdy - projemt 8-12/2020, 1-2/2021 680,00 s DPH 30.03.2021 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 31.03.2021
    Faktúra 2120014 Učtovné služby 3/2021 500,00 s DPH 25.03.2021 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 29.03.2021
    Faktúra 770420397 Gastrolístky 4 304,31 s DPH 18.03.2021 EDENRED SSOŠA DA 18.03.2021
    << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/3975