|
|
Faktúra |
2021088
|
Energie 4/2021
|
4 906,88 |
s DPH |
13.05.2021 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
770429383
|
Gastrolístky
|
1 185,16 |
s DPH |
13.05.2021 |
|
|
EDENRED |
SSOŠA DA |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021061
|
Acrobat Pro
|
712,80 |
s DPH |
10.05.2021 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
Demontáž, montáž ,materiál - Gremicidný žiarič
|
965,04 |
s DPH |
06.05.2021 |
|
|
KM ELEKTRO |
SSOŠA DA |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021042
|
Dodavka a zhotovenie podlahy
|
9 672,00 |
s DPH |
06.05.2021 |
|
|
REMSTAV |
SSOŠA DA |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
Demontáž a montážLED trubíc
|
1 166,82 |
s DPH |
06.05.2021 |
|
|
KM ELEKTRO |
SSOŠA DA |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2104076
|
Strava zamestnanci 4/21
|
356,50 |
s DPH |
05.05.2021 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2104077
|
Strava Externý 4/21
|
670,10 |
s DPH |
05.05.2021 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2104075
|
Strava žiaci 4/21
|
1 126,80 |
s DPH |
05.05.2021 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210017
|
Technická správa 5/2021
|
600,00 |
s DPH |
04.05.2021 |
|
|
Global Sales and Trade Support s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1066076
|
Operatívny lízing č.1066076
|
772,13 |
s DPH |
03.05.2021 |
|
|
VW finančné služby |
SSOŠA DA |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100022 zalohová faktúra
|
Skúšobná linka, inštalácia
|
6 571,75 |
s DPH |
30.04.2021 |
|
|
Peterson Tachnik s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2120020
|
Učtovné služby 4/2021
|
500,00 |
s DPH |
30.04.2021 |
|
|
Fin20 s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021069
|
Energie 3/2021
|
5 435,57 |
s DPH |
21.04.2021 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2103048
|
Strava Exerný 3/2021
|
527,00 |
s DPH |
12.04.2021 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2103046
|
Strava žiaci 3/2021
|
552,60 |
s DPH |
12.04.2021 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210011
|
Technická správa 4/2021
|
600,00 |
s DPH |
07.04.2021 |
|
|
Global Sales and Trade Support s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2120015
|
Mzdy - projemt 8-12/2020, 1-2/2021
|
680,00 |
s DPH |
30.03.2021 |
|
|
Fin20 s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2120014
|
Učtovné služby 3/2021
|
500,00 |
s DPH |
25.03.2021 |
|
|
Fin20 s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
770420397
|
Gastrolístky
|
4 304,31 |
s DPH |
18.03.2021 |
|
|
EDENRED |
SSOŠA DA |
|
|
18.03.2021 |