|
|
Faktúra |
2002032
|
Obedy zamestnanc i2/2020
|
854,60 |
s DPH |
02.03.2020 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020044
|
Služby2/2020
|
438,16 |
s DPH |
27.02.2020 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
713332
|
Prenájom služ, mot. vozidla 1/2020
|
348,00 |
s DPH |
28.02.2020 |
|
|
VW |
SSOŠA DA |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
12020005
|
Učtovné služby 2/2020
|
500,00 |
s DPH |
24.02.2020 |
|
|
Fin20 s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1903069
|
Obedy 3/2019 - Externý
|
1 148,40 |
s DPH |
09.04.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2020031
|
Školenie
|
934,00 |
s DPH |
06.02.2020 |
|
|
Mark Christiaan Pastema |
SSOŠA DA |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
132000258
|
Zverejnenie inzercie
|
480,00 |
s DPH |
12.02.2020 |
|
|
FPD Media |
SSOŠA DA |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1912308
|
Občerstvenie DA - vianočný večierok
|
474,00 |
s DPH |
21.01.2020 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019280
|
Energie 12/2019
|
5 384,38 |
s DPH |
16.01.2020 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019205
|
Energie 80% 9/2019
|
2 470,34 |
s DPH |
10.10.2019 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1910230
|
Obedy - žiaci 10/2019
|
4 795,20 |
s DPH |
07.11.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019008
|
Uprava WEB stranky
|
2 400,00 |
s DPH |
03.12.2019 |
|
|
Fovat s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2192219678
|
Multifunkčné zariadenie
|
2 998,55 |
s DPH |
02.12.2019 |
|
|
KonicaMinolta |
SSOŠA DA |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019020
|
Učtovné služby 11/2019
|
500,00 |
s DPH |
20.11.2019 |
|
|
Fin20 s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201911017
|
Leadership - 6 dňový treningový program
|
540,00 |
s DPH |
13.11.2019 |
|
|
Mrg. Daniela Daubnerová |
SSOŠA DA |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019227
|
Energie 80% 10/2019
|
3 505,76 |
s DPH |
14.11.2019 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
50
|
Elektroinštalačný materiál, práca
|
3 489,79 |
s DPH |
04.11.2019 |
|
|
KM ELEKTRO s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1910231
|
Obedy - zamestnanci 10/2019
|
1 162,80 |
s DPH |
07.11.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1910232
|
Obedy - Externý 10/2019
|
942,50 |
s DPH |
07.11.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
07.11.2019 |
|
Zmluva |
DOD/111/5090/19
|
Služby - web stranky
|
|
s DPH |
11.12.2019 |
|
|
Global Sales and Trade Support s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
12.12.2019 |