|
Zmluva |
DOD/111/079/2022
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
31.08.2022 |
|
|
Slovnaft,a.s. |
SSOŠA DA |
Mgr. Veronika Matysová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
242022
|
Náter dveí, stolov
|
720,00 |
s DPH |
30.08.2022 |
|
|
Krivosudský Miroslav |
SSOŠA DA |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022087
|
Správa IT 7/22
|
720,00 |
s DPH |
15.08.2022 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022081
|
Projektory, Držiaky špeciálne
|
1 078,80 |
s DPH |
15.08.2022 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
21223002
|
ISIC karty
|
858,50 |
s DPH |
10.08.2022 |
|
|
CKM |
SSOŠA DA |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
13221476
|
ISIC - 1 ročník
|
909,00 |
s DPH |
09.08.2022 |
|
|
TransData |
SSOŠA DA |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
91311062
|
Dvere 6 ks
|
482,90 |
s DPH |
02.08.2022 |
|
|
Hornbach - Baumarkt SK s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220026
|
Inštalácia IKT + vybavenie
|
510,80 |
s DPH |
02.08.2022 |
|
|
PromaTechnology s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220040
|
Technická sprava webstranky 8/2022
|
400,00 |
s DPH |
02.08.2022 |
|
|
Heroes Agency s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220041
|
Správa soc. sieti8/22
|
500,00 |
s DPH |
02.08.2022 |
|
|
Heroes Agency s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220025
|
Projekty,IKT vybavenie - 26 PC
|
19 919,06 |
s DPH |
01.08.2022 |
|
|
PromaTechnology s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220029
|
Učtovne služby+mzdy 7/22
|
500,00 |
s DPH |
25.07.2022 |
|
|
Fin20 s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022151
|
Užívanie odborných laboratorii 1-6/22
|
21 600,00 |
s DPH |
22.07.2022 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
607043186
|
Ubytovanie 29.- 30.6.2022
|
688,00 |
s DPH |
14.07.2022 |
|
|
Lesy Slov. republiky štátny podnik |
SSOŠA DA |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22261101
|
Udržba zelene
|
430,80 |
s DPH |
14.07.2022 |
|
|
Ladec s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022144
|
Energie 6/2022
|
4 522,33 |
s DPH |
11.07.2022 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2206234
|
Strava Externý 6/2022
|
892,80 |
s DPH |
11.07.2022 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2206233
|
Strava zamestnanci 6/22
|
1 255,50 |
s DPH |
11.07.2022 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2206232
|
Strava žiaci 6/22
|
2 901,60 |
s DPH |
11.07.2022 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22077
|
Školenie - strava
|
1 648,40 |
s DPH |
11.07.2022 |
|
|
DivaPartners s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
11.07.2022 |