|
|
Faktúra |
2021135
|
Služby 9/2021
|
720,00 |
s DPH |
11.10.2021 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210318
|
Odvoz stavebného odpadu
|
612,00 |
s DPH |
11.10.2021 |
|
|
Širecom |
SSOŠA DA |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21115
|
Spotrebný materiál - chranená dielňa
|
548,28 |
s DPH |
11.10.2021 |
|
|
MM Partners Plus |
SSOŠA DA |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021237
|
Energie 9/21
|
3 433,74 |
s DPH |
07.10.2021 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2109198
|
Strava zamestnanci 9/21
|
864,90 |
s DPH |
05.10.2021 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2109199
|
Strava Externý 9/21
|
787,40 |
s DPH |
05.10.2021 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2109197
|
Strava žiaci - servis
|
3 623,40 |
s DPH |
05.10.2021 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210012
|
Propagačný materiál
|
685,00 |
s DPH |
30.09.2021 |
|
|
Heroes Agency s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021032
|
Oprava bleskovodov
|
1 829.90 |
s DPH |
27.09.2021 |
|
|
KM ELEKTRO |
SSOŠA DA |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2120048
|
Učtovné služby 9/21
|
500,00 |
s DPH |
27.09.2021 |
|
|
Fin20 s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102139
|
Spotrebný materiál
|
961,44 |
s DPH |
27.09.2021 |
|
|
Batima s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210032
|
Technická sprava 9/2021
|
600,00 |
s DPH |
08.09.2021 |
|
|
Global Sales and Trade Support s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021122
|
Správa IT 8/2021
|
720,00 |
s DPH |
08.09.2021 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2108187
|
Strava Externý 8/21
|
508,40 |
s DPH |
07.09.2021 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210266
|
Odvoz nadrozmerneho odpadu
|
446,55 |
s DPH |
30.08.2021 |
|
|
Širecom |
SSOŠA DA |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100200
|
Pracovná obuv pre 1m ročník
|
4 173,60 |
s DPH |
26.08.2021 |
|
|
Astik |
SSOŠA DA |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021187
|
Energie7/21
|
2 307,97 |
s DPH |
16.08.2021 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2107167
|
Strava Externý 7/21
|
672,70 |
s DPH |
16.08.2021 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210027
|
Technická správa 8/2021
|
600,00 |
s DPH |
16.08.2021 |
|
|
Global Sales and Trade Support s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2101261 - vyučt. faktura k f 2100022
|
Skúšobná linka, inštalácia
|
15 334,07 |
s DPH |
16.08.2021 |
|
|
Peterson Tachnik s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
16.08.2021 |