|
|
Faktúra |
20278
|
Interaktivne tabule
|
5 843,99 |
s DPH |
02.12.2020 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202009760
|
Nákup - sanita
|
505,63 |
s DPH |
25.11.2020 |
|
|
ROIN s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020203133
|
Polimerová dezinfekcia
|
936,00 |
s DPH |
23.11.2020 |
|
|
Slovclean |
SSOŠA DA |
|
|
23.11.2020 |
|
Zmluva |
ODB/111/0037/20
|
Darovacia zmluva
|
2 000,00 |
s DPH |
23.11.2020 |
|
|
Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA |
SSOŠA DA |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020105
|
Dodavka a zhotovenie podláh - chodba jedálne 2 časť
|
2 271,53 |
s DPH |
16.11.2020 |
|
|
REMSTAV |
SSOŠA DA |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020267
|
Samsung - disky
|
569,40 |
s DPH |
12.11.2020 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5220329483
|
12 ks. tabletov + príslušenstvo
|
3 238,85 |
s DPH |
12.11.2020 |
|
|
ALZA |
SSOŠA DA |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020183
|
Energie 10/2020
|
3 397,50 |
s DPH |
12.11.2020 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020266
|
HP 2 KS
|
780,00 |
s DPH |
12.11.2020 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
770393650
|
Gastrolístky
|
3 914,41 |
s DPH |
11.11.2020 |
|
|
EDENRED |
SSOŠA DA |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020181
|
Odborné školenie obdobie 9-10/2020
|
11 376,00 |
s DPH |
04.11.2020 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2010164
|
Obedy - Externý 10/2020
|
517,70 |
s DPH |
04.11.2020 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2010162
|
Obedy žiaci, 10/2020
|
718,20 |
s DPH |
04.11.2020 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200020
|
Technická správa 11/2020
|
600,00 |
s DPH |
04.11.2020 |
|
|
Global Sales and Trade Support s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2010044
|
Zriadenie internetu
|
1 324,37 |
s DPH |
29.10.2020 |
|
|
Bajan |
SSOŠA DA |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020095
|
Dodavka a zhotovenie podláh - chodba jedálne
|
3 167,00 |
s DPH |
29.10.2020 |
|
|
REMSTAV |
SSOŠA DA |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Zmluva |
ODB/111/5090/20
|
Pravidelné kontroly poplachového systému
|
|
s DPH |
27.10.2020 |
|
|
AFS s.r.o |
SSOŠA DA |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000305
|
Pracoivné trička pre žiakov
|
582,07 |
s DPH |
26.10.2020 |
|
|
ASTIK |
SSOŠA DA |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
12020037
|
Učtovné služby 10/2020
|
560,00 |
s DPH |
26.10.2020 |
|
|
Fin20 s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200101770
|
Odpadové koše
|
1 764,00 |
s DPH |
26.10.2020 |
|
|
ELKOPLAST |
SSOŠA DA |
|
|
26.10.2020 |