Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 13/1-088 Časopis STORNO s DPH 10.10.2013 Matilda Blahová – FLP 10.10.2013
    Faktúra 12/2-107 Energie 3/2012 9 762.18 s DPH 11.04.2012 Volkswagen Slovakia,a.s. 11.04.2012
    Faktúra 29072019 Doplatenie pôžičky 9 500.00 s DPH 29.07.2019 VW finančné služby SSOŠA DA 30.07.2019
    Faktúra 13/2-399 Plyn 9 206.28 s DPH 09.12.2013 Slovenský plyn.priemysel,a.s. 10.12.2013
    Faktúra 2-451 Plyn 12/11 8 882.00 s DPH 09.01.2012 SPP a.s. 09.01.2012
    Faktúra 2-463 Energia 12/11 8 801.71 s DPH 17.01.2012 ZSE ENERGIA a.s. 17.01.2012
    Faktúra 12/2-347 Plyn 8 769.74 s DPH 15.11.2012 Slovenský plynár.priemysel 15.11.2012
    Faktúra 12/2-112 Plyn 8 304.84 s DPH 12.04.2012 SPP 12.04.2012
    Faktúra 13/2-117 Energie 7 504.30 s DPH 18.04.2013 ZSE Energia,a.s. 19.04.2013
    Faktúra 13/2-085 Energie 7 453.50 s DPH 19.03.2013 ZSE Energia,a.s. 19.03.2013
    Faktúra 13/2-358 Energie 7 443.12 s DPH 12.11.2013 Volkswagen Slovakia a.s. 12.11.2013
    Faktúra 13/2-361 Energia 7 042.70 s DPH 13.11.2013 ZSE Energia,a.s. 14.11.2013
    Faktúra 2019162 Daň z nehnuteľnosti za rok 2019 44 075,88 s DPH 27.08.2019 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 27.08.2019
    VO: Súhrnná správa 1/2013 Oprava dvoch dvojbuniek 33 981,40 s DPH 21.08.2013 24.10.2014
    Faktúra 2019161 Uživanie priestorov 1-7/2019 21 600,00 s DPH 27.08.2019 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 29.08.2019
    Faktúra 2022151 Užívanie odborných laboratorii 1-6/22 21 600,00 s DPH 22.07.2022 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 26.07.2022
    Faktúra 12/2-065 Plyn 2/12 21 230,83 s DPH SPP,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 15/2-062 spracovanie projektovej dokumentácie 19 920,00 s DPH 02.03.2015 Roiko s.r.o. SOŠA 02.03.2015
    Faktúra 20220025 Projekty,IKT vybavenie - 26 PC 19 919,06 s DPH 01.08.2022 PromaTechnology s.r.o. SSOŠA DA 03.08.2022
    Faktúra 12/2-067 Energia 2/2012 19 560,50 s DPH Volkswagen Slovakia,a.s. 04.02.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3973