• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 125-034-2012 Čerpadlo palivové 68,10 s DPH 10.05.2012 Šupa-záhradná technika 10.05.2012
    Zmluva DOD/132/3670/15 Zmluva-prenájom telocvične s DPH 06.11.2015 Štefan Gubrica 10.11.2015
    Faktúra 92017 oprava ÚK 600,00 s DPH 02.10.2017 Štefan Berta SSOŠADA 09.11.2017
    Faktúra 12/1-054 Strelivo pre vzduchové zbrane 94,00 s DPH Športovo-strelecký klub 04.02.2014
    Objednávka 131-044-2012 Strelecké potreby 94,00 s DPH 06.06.2012 Športovo-strelecký klub 08.06.2012
    Faktúra 12/1-054 Strelivo pre vzduchové zbrane 94,00 s DPH 08.06.2012 Športovo-strelecký klub 11.06.2012
    Zmluva DOD/1100/3680/14 Prenájom časti pozemku s DPH 31.01.2014 Škrovan, Bratislava 06.02.2014
    Faktúra 12/1-016 tabula 43,43 s DPH 17.02.2012 Školex, Bratislava 17.02.2012
    Faktúra 12/1-016 tabula 43,43 s DPH Školex, Bratislava 04.02.2014
    Objednávka 131-038-2013 Držiak strop.na projektor 113,52 s DPH 30.04.2013 Školex 30.04.2013
    Faktúra 180617 Keramické tabule 548,28 s DPH 13.02.2020 Školex SSOŠA DA 14.02.2020
    Objednávka 120-034-2013 Školské potreby 47,52 s DPH 17.04.2013 Školex 18.04.2013
    Faktúra 200044 Nákup - spot. materiál 968,64 s DPH 10.09.2020 Škola s.r.o. SSOŠA DA 23.09.2020
    Faktúra 1020220080 Odvoz nadmerného odpadu 612,00 s DPH 30.03.2022 Širecom SSOŠA DA 30.03.2022
    Faktúra 1020210266 Odvoz nadrozmerneho odpadu 446,55 s DPH 30.08.2021 Širecom SSOŠA DA 30.08.2021
    Faktúra 1020210392 Odvoz nadmerného odpadu 612,00 s DPH 08.12.2021 Širecom SSOŠA DA 08.12.2021
    Faktúra 1020210318 Odvoz stavebného odpadu 612,00 s DPH 11.10.2021 Širecom SSOŠA DA 12.10.2021
    Faktúra 2019018 Vyčistenie, oprava OVL 792,00 s DPH 20.05.2019 Šimon Marián Bratislava SSOŠA DA 23.05.2019
    Faktúra 2019058 Tlaková nádoba - kotolňa 4 491,72 s DPH 07.01.2020 Šimon Marián Bratislava SSOŠA DA 30.01.2020
    Faktúra 20190603 Zálohová faktura - Tlaková nádoba do kotolne 9 568,44 s DPH 03.10.2019 Šimon Marián Bratislava SSOŠA DA 08.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3964