Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 13/2-122 Stravné lístky 2 500.00 s DPH 29.04.2013 Mészároš_PINO s.r.o. 29.04.2013
    Faktúra 13/2-121 PHL 138,05 s DPH 29.04.2013 SLOVNAFT,a.s. 29.04.2013
    Faktúra 13/2-120 Technik BOZP 120,00 s DPH 29.04.2013 BP služby s.r.o. 29.04.2013
    Faktúra 13/2-119 Zmluva 438,16 s DPH 29.04.2013 AWAX s.r.o. 29.04.2013
    Faktúra 13/2-118 Voda 0,00 s DPH 29.04.2013 Bratislavská vodáren.spol.,a.s. 29.04.2013
    Objednávka 411-036-2013 Odvoz odpadu 180,00 s DPH 26.04.2013 Marot 26.04.2013
    Objednávka 154-035-2013 Hlavica závit.poistky 2310-11 28,50 s DPH 24.04.2013 Gálik a Veselý 24.04.2013
    Faktúra 13/1-037 Materiál 47,52 s DPH 24.04.2013 ŠKOLEX,spol.s r.o. 25.04.2013
    Faktúra 13/1-038 Materiál 194,10 s DPH 23.04.2013 GM Electronic Slovakia,spol.s r.o 25.04.2013
    Faktúra 13/2-117 Energie 7 504.30 s DPH 18.04.2013 ZSE Energia,a.s. 19.04.2013
    Objednávka 120-034-2013 Školské potreby 47,52 s DPH 17.04.2013 Školex 18.04.2013
    Faktúra 13/2-108 Telefón 20,66 s DPH 16.04.2013 Slovak Telekob,a.s. 16.04.2013
    Faktúra 13/1-036 Toner 76,24 s DPH 16.04.2013 AWAX s.r.o. 16.04.2013
    Faktúra 13/2-105 Voda 6 712.43 s DPH 16.04.2013 Bratislav.vodár.spoločnosť a.s. 16.04.2013
    Faktúra 13/2-106 Deratizácia 505,02 s DPH 16.04.2013 Juráček-Slovenská derat.služba 16.04.2013
    Faktúra 13/2-107 Plyn 14 155.49 s DPH 16.04.2013 Sloven.plyn.priemysel,a.s. 16.04.2013
    Faktúra 13/2-116 Poistné 17,92 s DPH 16.04.2013 Allianz-Slovenská poisťovňa 16.04.2013
    Faktúra 13/2-109 Telefón 335,90 s DPH 16.04.2013 Slovak Telekom,a.s. 16.04.2013
    Faktúra 13/2-110 PHL 149,09 s DPH 16.04.2013 SLOVNAFT,a.s. 16.04.2013
    Faktúra 13/2-113 Prenájom 1100l nádoby 31,02 s DPH 16.04.2013 Marius Pedersen,a.s. 16.04.2013
    << | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | >> zobrazené záznamy: 2241-2260/3975