Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 13/1-023 Toner 59,76 s DPH 11.03.2013 AWAX s.r.o. 12.03.2013
    Faktúra 13/2-073 Prenájom kopir.stroja 40,75 s DPH 11.03.2013 Xerox Limited,o.z. 12.03.2013
    Faktúra 13/2-072 Plyn 7,00 s DPH 11.03.2013 Slovenský plynár.priemysel,as 12.03.2013
    Faktúra 13/2-061 Odvoz odpadu 398,16 s DPH 11.03.2013 Magistrát hl.M.SR Bratislava 12.03.2013
    Faktúra 13/2-062 Odvoz odpadu 265,44 s DPH 11.03.2013 Magistrát hl.M.SR Bratislava 12.03.2013
    Faktúra 13/2-063 Awax-zmluva 438,16 s DPH 11.03.2013 AWAX s.r.o. 12.03.2013
    Faktúra 13/2-064 PHL 133,53 s DPH 11.03.2013 SLOVNAFT,a.s. 12.03.2013
    Faktúra 13/2-069 Telefón 27,06 s DPH 11.03.2013 Slovak Telekom,a.s. 12.03.2013
    Faktúra 13/2-065 ISIC karta 10,00 s DPH 11.03.2013 EMtest-SK s.r.o. 12.03.2013
    Faktúra 13/2-066 Energie 808,48 s DPH 11.03.2013 ZSE Energia,a.s. 12.03.2013
    Faktúra 13/2-071 Spracovanie účtovníctva 800,00 s DPH 11.03.2013 Zelenka-Sofware Consulting 12.03.2013
    Faktúra 13/2-070 Telefón 344,24 s DPH 11.03.2013 Slovak Telekom,a.s. 12.03.2013
    Objednávka 411-032-2013 Toner Workcentre PE-220 77,50 s DPH 04.03.2013 N.Netcom 04.03.2013
    Faktúra 13/2-055 Technik BOZP 120,00 s DPH 01.03.2013 BP služby s.r.o. 01.03.2013
    Faktúra 13/2-056 Telefón 119,28 s DPH 01.03.2013 Orange Slovensko,a.s. 01.03.2013
    Faktúra 13/2-057 Servis výťahov 112,38 s DPH 01.03.2013 BARYT s.r.o. 01.03.2013
    Faktúra 13/2-058 Servis výťahov 25,37 s DPH 01.03.2013 BARYT s.r.o. 01.03.2013
    Faktúra 13/2-059 Pranie prádla 272,02 s DPH 01.03.2013 INPROKOM spol.s r.o. 01.03.2013
    Faktúra 13/2-060 Zostrih a výroba DVD 68,00 s DPH 01.03.2013 Mmfotovideo-Múčka 01.03.2013
    Faktúra 13/1-020 Osobná karta žiaka 23,40 s DPH 28.02.2013 CICERO s.r.o. 28.02.2013
    << | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | >> zobrazené záznamy: 2321-2340/3975