Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 13/2-083 Kontrola EPS 33,06 s DPH 19.03.2013 DAD-TEL,spol.s.r.o. 19.03.2013
    Faktúra 13/2-084 Prenájom nádoby 11,76 s DPH 19.03.2013 Marius Pedersen,a.s. 19.03.2013
    Faktúra 13/2-085 Energie 7 453.50 s DPH 19.03.2013 ZSE Energia,a.s. 19.03.2013
    Objednávka 122-028-2013 Oxid uhličitý techn. 80,28 s DPH 19.03.2013 Siad Slovakia 22.03.2013
    Faktúra 13/2-080 Členské 6,00 s DPH 19.03.2013 CKM Združ.pre študen.mládež 19.03.2013
    Faktúra 13/1-027 Oceľ profilová 197,23 s DPH 19.03.2013 Preval plus,s.r.o. 19.03.2013
    Objednávka 411-026-2013 Náhr.diely pre žací stroj MF-70 211,11 s DPH 18.03.2013 Japop 18.03.2013
    Objednávka 151-027-2013 Toner, klávesnica 59,76 s DPH 18.03.2013 Awax 22.03.2013
    Objednávka 411-025-2013 Ventil, tesnenie 117,12 s DPH 15.03.2013 Armaplast 15.03.2013
    Faktúra 13/1-024 Maliarske potreby 102,67 s DPH 12.03.2013 FA-LA-DRO 13.03.2013
    Faktúra 13/2-077 Fľaša oceľová 51,07 s DPH 12.03.2013 MESSER Tatragas 13.03.2013
    Faktúra 13/1-025 Maliarske potreby 83,17 s DPH 12.03.2013 FA-LA-DRO 13.03.2013
    Faktúra 13/1-026 Maliarske potreby 107,12 s DPH 12.03.2013 FA-LA-DRO 13.03.2013
    Faktúra 13/2-078 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 12.03.2013 KOMENSKY,s.r.o. 13.03.2013
    Faktúra 13/2-079 Plyn 14 219.05 s DPH 12.03.2013 Slovenský plynár.priemysel 13.03.2013
    Faktúra 13/2-076 Voda 6 345.97 s DPH 12.03.2013 Bratislav.vodár.spol. 13.03.2013
    Faktúra 13/2-075 Voda 0,00 s DPH 12.03.2013 Bratislav.vodárenská spoločn. 13.03.2013
    Faktúra 13/2-068 Technik PO 75,68 s DPH 11.03.2013 SAROR Risk management,s.r. 12.03.2013
    Faktúra 13/2-067 Energie 13 003.92 s DPH 11.03.2013 Volkswagen Slovakia,a.s. 12.03.2013
    Faktúra 13/2-074 Poistné 390,25 s DPH 11.03.2013 Generali Slovensko poisťovňa 12.03.2013
    << | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >> zobrazené záznamy: 2301-2320/3975