Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 13/2-150 Odvoz odpadu 180,00 s DPH 16.05.2013 MAROT,s.r.o. 16.05.2013
    Faktúra 13/2-152 Mesačná kontrola EPS 44,94 s DPH 16.05.2013 DAD-TEL,spol. s r.o. 16.05.2013
    Faktúra 13/2-153 Štvrťročná kontrola EPS 141,40 s DPH 16.05.2013 DAD-TEL, spol. s r.o. 16.05.2013
    Faktúra 13/2-151 Mesačná kontrola EPS 29,87 s DPH 16.05.2013 DAD-TEL,spol. s r.o. 16.05.2013
    Objednávka 411-042-2013 Ventil, vršok, rukoväť, hadica 170,43 s DPH 15.05.2013 Ento železiarstvo 15.05.2013
    Faktúra 13/1-042 Krieda biela 26,04 s DPH 15.05.2013 AMOS 91 spol.s r.o. 16.05.2013
    Faktúra 13/1-043 Držiak stropný 113,52 s DPH 15.05.2013 ŠKOLEX spol. s r.o. 16.05.2013
    Faktúra 13/2-142 Prenájom nádoby 30,60 s DPH 13.05.2013 Marius Pederden,a.s. 13.05.2013
    Objednávka 131-041-2013 Sada písacích potrieb v kazete 47,60 s DPH 13.05.2013 Ševt Bratislava 13.05.2013
    Faktúra 13/2-138 Odvoz odpadu 265,44 s DPH 13.05.2013 Magistrát hl.M.SR Bratislavy 13.05.2013
    Faktúra 13/2-139 Telefón 15,38 s DPH 13.05.2013 Slovak Telekom,a.s. 13.05.2013
    Faktúra 13/2-140 Telefón 314,33 s DPH 13.05.2013 Slovak Telekom,a.s. 13.05.2013
    Faktúra 13/2-141 PHL 71,14 s DPH 13.05.2013 SLOVNAFT, a.s. 13.05.2013
    Faktúra 13/2-137 Odvoz odpadu 447,93 s DPH 13.05.2013 Magistrát hl.M.SR Bratislavy 13.05.2013
    Faktúra 13/2-143 Energie 1 183.93 s DPH 13.05.2013 ZSE Energia,a.s. 13.05.2013
    Faktúra 13/2-147 Spracovanie účtovníctva 800,00 s DPH 13.05.2013 Zelenka-Software Consulting 13.05.2013
    Faktúra 13/2-144 Plyn 6 740.56 s DPH 13.05.2013 Sloven.plynárenský priemysel 13.05.2013
    Faktúra 13/1-041 Materiál 109,07 s DPH 13.05.2013 FA-LA-DRO 13.05.2013
    Faktúra 13/2-146 Prenájom –fľaša oceľová 55,74 s DPH 13.05.2013 MESSER spol.s.r.o. 13.05.2013
    Faktúra 13/2-145 Prenájom kopir.stroja 85,15 s DPH 13.05.2013 Xerox Limited,o.z. 13.05.2013
    << | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | >> zobrazené záznamy: 2201-2220/3975