|
Faktúra |
13/2-150
|
Odvoz odpadu
|
180,00 |
s DPH |
16.05.2013 |
|
|
MAROT,s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-152
|
Mesačná kontrola EPS
|
44,94 |
s DPH |
16.05.2013 |
|
|
DAD-TEL,spol. s r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-153
|
Štvrťročná kontrola EPS
|
141,40 |
s DPH |
16.05.2013 |
|
|
DAD-TEL, spol. s r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-151
|
Mesačná kontrola EPS
|
29,87 |
s DPH |
16.05.2013 |
|
|
DAD-TEL,spol. s r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Objednávka |
411-042-2013
|
Ventil, vršok, rukoväť, hadica
|
170,43 |
s DPH |
15.05.2013 |
|
|
Ento železiarstvo |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/1-042
|
Krieda biela
|
26,04 |
s DPH |
15.05.2013 |
|
|
AMOS 91 spol.s r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/1-043
|
Držiak stropný
|
113,52 |
s DPH |
15.05.2013 |
|
|
ŠKOLEX spol. s r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-142
|
Prenájom nádoby
|
30,60 |
s DPH |
13.05.2013 |
|
|
Marius Pederden,a.s. |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Objednávka |
131-041-2013
|
Sada písacích potrieb v kazete
|
47,60 |
s DPH |
13.05.2013 |
|
|
Ševt Bratislava |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-138
|
Odvoz odpadu
|
265,44 |
s DPH |
13.05.2013 |
|
|
Magistrát hl.M.SR Bratislavy |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-139
|
Telefón
|
15,38 |
s DPH |
13.05.2013 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-140
|
Telefón
|
314,33 |
s DPH |
13.05.2013 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-141
|
PHL
|
71,14 |
s DPH |
13.05.2013 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-137
|
Odvoz odpadu
|
447,93 |
s DPH |
13.05.2013 |
|
|
Magistrát hl.M.SR Bratislavy |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-143
|
Energie
|
1 183.93 |
s DPH |
13.05.2013 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-147
|
Spracovanie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
13.05.2013 |
|
|
Zelenka-Software Consulting |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-144
|
Plyn
|
6 740.56 |
s DPH |
13.05.2013 |
|
|
Sloven.plynárenský priemysel |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/1-041
|
Materiál
|
109,07 |
s DPH |
13.05.2013 |
|
|
FA-LA-DRO |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-146
|
Prenájom –fľaša oceľová
|
55,74 |
s DPH |
13.05.2013 |
|
|
MESSER spol.s.r.o. |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-145
|
Prenájom kopir.stroja
|
85,15 |
s DPH |
13.05.2013 |
|
|
Xerox Limited,o.z. |
|
|
|
13.05.2013 |